Écran Saisie des expéditions de CmC

Le bouton Calculer taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calculer taxes.

Vous pouvez également utiliser le bouton Calculer taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.

Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.

Si vous utilisez Traitement de paiements, ce bouton devient disponible une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.

Cliquez sur Capturer pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC, puis cliquez sur Facturer pour commencer à traiter le paiement.

Remarque : Le bouton Facturation rapide ne peut pas servir à capturer un paiement préautorisé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Préautoriser, capturer et forcer des paiements par carte de crédit.

Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC.

Cliquez sur ce bouton pour effacer l'écran et créer une nouvelle transaction.

Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).

Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.

Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.

Lorsque vous cliquez sur le  bouton Ventiler taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.

Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Taxes du détail de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Taxes du détail de CmC.

Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients.

Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC.

Cliquez sur le bouton Paiement anticipé pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC dans lequel vous pouvez saisir des paiements complets ou partiels pour une transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations affichées dans le champ Sous-total de Shipment.

Ce bouton est disponible si le document comporte des détails. Il permet de rapidement expédier les articles d'une commande qui sont en attente.

Lorsque vous cliquez sur Expédier tout, toutes les quantités en attente sont expédiées. En d'autres mots, pour chaque détail, le nombre affiché dans le champ Reliquat de commande est ajouté au champ Quantité expédiée.

Important! Compte tenu du fait que ce bouton utilise les quantités en attente pour déterminer le nombre à saisir dans le champ Quantité expédiée, il ne fonctionnera pas correctement si vous ne saisissez pas de quantités sur reliquat ou si vous utilisez l'option qui permet de calculer automatiquement les quantités sur reliquat.

Conseil : Pour annuler l'expédition d'un détail, saisissez 0 (zéro) dans le champ Reliquat de commande. La quantité commandée sera ajoutée au champ Ventes perdues dans le rapport Statistiques des ventes de CmC.

Remarque : Si l'option Permettre niveaux de stock négatifs n'est pas sélectionnée dans Gestion des stocks, Commandes clients n'expédie que les quantités en stock dans Gestion des stocks.

Ce champ indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d'annulations.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Le champ Description groupe de comptes affiche la description du groupe de compte spécifié dans l'enregistrement de CC.

Sélectionnez un code pour identifier le niveau de remise accordé au client. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D ou E.

Si vous sélectionnez Base et la remise est basée sur le type de client, le client n'est pas susceptible de recevoir des remises.

Le cas échéant, saisissez un emplacement franco à bord (FAB) facultatif à partir duquel le client commence à payer des frais de transport sur la commande.

Si un point FAB par défaut ou une adresse d'expédition principale ont été spécifiés pour le client dans l'écran Clients de CC, le point FAB provenant de l'enregistrement du client ou l'adresse d'expédition apparaissent dans ce champ lorsque vous sélectionnez un client.

Saisissez le code de la liste de prix par défaut à partir de laquelle les prix sont affichés sur les lignes de détails. La description du code de liste de prix spécifié est affichée dans le champ Description liste de prix.

Commandes clients affiche la liste de prix provenant de l'enregistrement du client, du modèle ou de l'adresse d'expédition, selon l'ordre dans lequel vous sélectionnez ces enregistrements. Par exemple, si vous spécifiez l'adresse d'expédition en dernier, la liste de prix de l'adresse d'expédition apparaît dans le champ Liste prix.

Remarque : Vous pouvez sélectionner des listes de prix différentes pour chaque ligne de détails.

Saisissez un code de méthode d'expédition facultatif correspondant à la méthode d'expédition voulue.

Si vous avez spécifié une adresse d'expédition principale pour le client dans l'écran Clients de CC dans Comptes clients, le code de méthode d'expédition qui figure dans cet enregistrement est affiché par défaut.

Si la transaction utilise un modèle, le champ Description méthode d'expédition affiche par défaut la description du code de méthode d'expédition utilisé dans le modèle.

Si vous sélectionnez une adresse d'expédition associée à une méthode d'expédition pour la transaction, la description de la méthode d'expédition remplace la description par défaut.

Vous pouvez modifier la description, au besoin.

Si vous utilisez des numéros de bordereau pour faire le suivi des expéditions, saisi le numéro de bordereau dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez aussi saisir un numéro de suivi distinct pour chaque détail compris dans le transaction.

Saisissez le code du groupe de taxes du client.

Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité afin de calculer les taxes de vente.

Vous pouvez changer le groupe de taxes n’importe quand, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez également remplacer le groupe de taxes afin d'inclure les autorités fiscales qui correspondent à la nouvelle adresse.)

La description du groupe de taxes spécifié est affichée dans le champ Description groupe de taxes.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, ce champ affiche la monnaie de publication de la taxe correspondant au groupe de taxes sélectionné dans le champ Groupe taxes.

Remarque : La monnaie de publication du groupe de taxes peut être différente de la devise fonctionnelle. Elle peut aussi être différente de la monnaie de publication du client.

Saisissez le code de modalités de la transaction.

Le code modalités spécifie les modalités qui apparaissent par défaut lorsque vous saisissez des transaction pour le client dans Comptes clients et Commandes clients. Dans Comptes clients, vous utilisez l'écran Modalités de CC pour définir des codes de modalités et vous utilisez l'écran Clients de CC pour assigner un code de modalités à chaque client.

Vous pouvez spécifier des modalités différentes pour le client lorsque vous saisissez la transaction sans pour autant changer le code de modalités standard attribué au client dans l'enregistrement de Comptes clients.

La description du code de modalités spécifié s'affiche dans le champ Description code de modalités.

Si vous utilisez des codes de territoires pour identifier les secteurs de vente ou pour faire le suivi des comptes des clients, saisissez le code du territoire correspondant à la transaction dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Adresses d'expédition de CC pour assigner un code de territoire à chaque adresse d'expédition que vous créez pour vos clients.

Utilisez la colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.

Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

Utilisez la colonne Valeur pour sélectionner une valeur définie pour le champ optionnel.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, Commandes clients affiche sa description dans la colonne Description valeur.

Ce champ indique s'il existe une valeur spécifique pour un champ optionnel, ce qui principalement utile pour les champs optionnels en blanc.

• Oui. Ce champ a une valeur par défaut en blanc.
• Non. Ce champ n'a pas de valeur.

Ce champ affiche le code de la devise du client.

La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code de cette devise est affiché dans le champ Monnaie de publication.

Remarque : Le champ Description devise affiche la description de la devise spécifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Si vous voulez changer le taux, vous pouvez utiliser ce champ pour en choisir un dans une liste de taux disponibles pour le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez la date à utiliser pour sélectionner le taux de change. Commandes clients affiche la date de taux qui est la plus proche de la date saisie.

Vous pouvez saisir toute date pour laquelle un taux de change a été saisi pour la devise. (Vous saisissez les taux de change des devises dans les écrans de devise.)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez le type de taux voulu pour convertir des montants multidevises à la devise fonctionnelle pour le document.

Le type de taux peut être, par exemple, "cours journalier au comptant", "taux contractuel" et "taux moyen".

Remarque : Le champ Description type taux affiche la description du type de taux spécifié.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur entre la monnaie de publication de taxe et votre devise fonctionnelle pour la date et le type de taux affichés. Vous pouvez modifier le taux sur cet onglet ou bien, vous pouvez changer le total des taxes dans l'onglet Totaux, puis dériver le nouveau taux dans l'onglet Taux.

• Si vous modifiez le taux de change de la monnaie de publication de taxe dans l'onglet Taux, le programme modifiera les montants de taxes en monnaie de publication dans l'onglet Taxes lorsque vous calculez les taxes en cliquant sur le bouton Calculer taxes (si vous ne calculez pas les taxes automatiquement).

• Si vous modifiez le montant de taxe en monnaie de publication dans l'onglet Taxes (après avoir décoché l'option Calculer taxe monnaie publication), vous devrez ventiler le nouveau montant de taxe aux lignes de détails, puis saisir le nouveau taux de change de la monnaie de publication de la taxe dans l'onglet Taux.

  Pour calculer le nouveau taux de change, cliquez sur le bouton Dériver taux dans l'onglet Taux.

Saisissez le pourcentage de la vente que vous voulez assigner à chaque vendeur.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Ce champ affiche le nom associé au code de vendeur.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Sélectionnez cette option pour créer une facture lors du report de l'expédition.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs Numéro facture et Date facture apparaissent dans l'onglet Totaux.

Vous pouvez facturer chaque expédition séparément ou vous pouvez utiliser l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer toutes les expéditions qui n'ont pas été facturées.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le code de devise du client s'affiche lorsque vous saisissez le numéro du client. Tous les montants que vous saisissez pour le document seront dans la devise du client.

La devise est assignée au client dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Spécifiez le code qui identifie l'emplacement des stocks à partir duquel vous prévoyez expédier les articles pour exécuter la commande.

Cet emplacement est l'emplacement par défaut correspondant aux lignes de détails comprises dans la transaction, bien que vous puissiez choisir d'autres emplacements pour des lignes de détails particulières.

La description de l'emplacement spécifié est affichée dans le champ Description emplacement.

Remarque : Si vous sélectionnez un emplacement de stocks logique au lieu d'un emplacement physique, un message d'erreur s'affiche. (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.)

Saisissez la date à laquelle vous prévoyez expédier la commande. La date par défaut est la date de la commande.

Au besoin, vous pouvez saisir des dates différentes pour chaque ligne de détail comprise dans la commande.

Ce champ affiche l'exercice et la période auxquels l'expédition sera reportée dans Grand livre.

Si vous voulez reporter l'expédition dans un exercice et une période différente, vous devez changer la date de report.

Remarque : Vous ne pouvez pas reporter des transactions dans des périodes comptables fermées.

Sélectionnez cette option si vous voulez créer une nouvelle expédition à partir de plusieurs commandes. Spécifiez des commandes dans l'écran Créer expédition à partir de commandes, que vous ouvrez en cliquant sur Créer expédition à partir de commandes dans le menu De commandes multiples.

Ce champ affiche le nombre d'expéditions qui ont été traitées pour la commande—ce nombre n'inclut pas l'expédition présentement affichée.

Important! Si vous vérifiez la dernière expédition reportée pour la commande, le nombre indiqué dans ce champ ne comprend pas l'expédition qui est actuellement affichée. Par exemple, si vous avez reporté 10 expéditions et vous êtes en train de consulter la dernière expédition reportée, ce champ indique 9 au lieu de 10.

Saisissez le numéro de la commande que vous voulez expédier.

La date de report est différente de la date du document. La date de report détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée dans le Grand livre. Vous pouvez modifier la date de report, mais vous ne pouvez pas changer le champ Exercice/Période indépendamment.

Dans un système multidevise, les dates de report servent aussi à sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation de la devise, pour garantir que les ajustements correspondants soient reportés à l'exercice et la période voulus dans le Grand livre.

En fonction des paramètres que vous avez choisis dans l'écran Options de CmC, Commandes clients affiche par défaut la date de la session ou la date du document dans ce champ.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Au besoin, saisissez le numéro du bon de commande du client dans ce champ.

Si vous avez sélectionné Avertissement ou Erreur dans la liste Vérifier BC en double à l'onglet Facturation de l'écran Clients de CC, Commandes clients affiche un avertissement ou un message d'erreur lorsque vous saisissez un numéro de bon de commande qui a déjà été utilisé pour ce client.

Affiche la quantités de stock qui disponible à la vente pour vos clients. Celle-ci est déterminée par la quantité en magasin moins la quantité traitée, utilisée dans Gestion des stocks.

Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.

En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que le client et la date d'expédition prévue).

Affiche les quantités en stock utilisées dans Gestion des stocks.

Affiche la quantité de stock que vous avez commandée.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que la date de la commande et la date d'arrivée prévue).

Affiche la quantité de stock commandée par vos clients.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur l'icône Modifier située à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que le client et la date d'expédition prévue).

Ce champ affiche par défaut la référence provenant de la commande que vous avez sélectionné (ou celle de la première commande si vous avez sélectionné plusieurs commandes). Vous pouvez modifier l'information affichée dans ce champ, si nécessaire.

Si vous ne modifiez pas ce champ pour l'expédition ou de la facture, la référence qui est affichée ici apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Saisissez une adresse d'expédition que vous avez définie pour le client dans l'écran Adresses d'expédition de CC de Comptes clients ou ajoutez-en une nouvelle.

Saisissez la date à laquelle vous expédiez la marchandise au client.

La date de session en cours est affichée par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la modifier.

Saisissez une description facultative d'une longueur maximale de 60 caractères pour l'expédition ou utilisez la description par défaut de la commande qui s'affiche lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs commandes à partir desquelles vous voulez créer l'expédition.

Si vous ne modifiez pas la description de l'expédition ou de la facture, la description que vous saisissez ici apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Ce champ apparaît à l'onglet Expédition et l'onglet Totaux.

Il affiche le sous-total de tous les articles et frais divers figurant sur l'expédition, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Sélectionnez un modèle facultatif pour la transaction. Les informations du modèle sont affichées par défaut dans les champs de la transaction.

Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.

Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.

Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :

• Le bouton Ventiler taxes apparaît sur l'écran.
• Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.

Cliquez sur le bouton Ventiler taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Commandes clients calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Les montants en monnaie de publication sont calculés en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.

Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.

Les champs de ce groupe affichent les montants de taxe comprise, exclue et totale dans votre monnaie de publication pour la transaction.

Ce champ affiche le montant total de taxe calculé pour la transaction (y compris les taxes inclues dans le prix) dans la devise du client.

Saisissez un commentaire facultatif d'une longueur maximale de 250 caractères pour la transaction, puis appuyez sur la touche Tab pour ajouter le commentaire.

Les commentaires sont affichés dans la section Commentaires sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les bons de collecte, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients .

Sélectionnez cette option pour créer une facture lors du report de la transaction.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent à l'onglet Totaux pour vous permettre de saisir un numéro et une date de facture.

Vous pouvez facturer chaque expédition séparément ou vous pouvez utiliser l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer toutes les expéditions qui n'ont pas été facturées.

Sélectionnez cette option si vous voulez imputer des remises autorisées sur des frais divers dans une facture. La remise spécifiée est ventilée aux frais divers pour le champ Moins remise sur expédition.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, toute remise sur l'expédition ne s'applique qu'au sous-total des articles.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document, moins le montant total de remises imputé aux lignes de détails individuelles.

Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur la commande. Utilisez ces renseignements pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.

Vous assignez le poids des articles dans l'écran Articles de Gestion des stocks. (Le poids estimé est l'unité de mesure du poids par défaut spécifiée dans Gestion des stocks.)

Remarque : Le poids des articles par défaut provient des enregistrements des articles dans Gestion des stocks. Vous pouvez toutefois le remplacer pour l'expédition.

Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.

Saisissez la date de la facture.

La date par défaut est la date du système (la date que vous avez spécifié lorsque vous avez ouvert la base de données Sage 300 de votre entreprise).

Ce champ s'affiche si vous sélectionnez l'option Créer facture.

Vous pouvez entrer un numéro pour la facture ou accepter la valeur ***NOUVEAU*** pour que Commandes clients affecte le prochain numéro disponible.

Remarque : Si vous entrez un numéro, Commandes clients ne met pas à jour le champ Numéro suivant pour les numéros de documents de factures dans l'écran Options, même si vous saisissez le numéro qui aurait été assigné automatiquement.

Si vous avez sélectionné l'option Créer facture, saisissez la date de report de la facture.

En fonction de vos paramètres à l'onglet Options de CmC, ce champ affiche automatiquement la date de la session en cours ou la date du document. Vous pouvez saisir une autre date, mais vous ne pouvez pas changer l'exercice et la période indépendamment.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails des articles pour le document.

Le sous-total des articles inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles. Toutefois, il ne comprend pas les frais divers ou les taxes qui sont facturés séparément.

Ce champ affiche le pourcentage et le total des remises imputées aux lignes de détails individuelles.

Utilisez ces champs pour spécifier une remise sur le total de l'expédition.

Il s'agit d'une remise sur le volume d'un achat, et non d'une remise pour paiement anticipé. Si vous entrez une remise, elle est ventilée pour tous les articles sur la facture. Si vous accordez une remise sur les frais divers, la remise est également ventilée pour les frais divers.

Vous pouvez entrer une remise en pourcentage ou d’un montant fixe.

Remarque : Si vous changez le montant fixe, le champ est en surbrillance pour indiquer que la valeur a été remplacée.

Ce champ affiche le total de tous les paiements anticipés saisis pour cette expédition et pour toute commande comprise dans l'expédition.

Les paiements anticipés saisis avec les commandes et les expéditions sont imputés aux factures lors du report dans Comptes clients (appariés par numéro de commande).

Pour imputer directement un paiement anticipé à une facture donnée, saisissez-le avec la facture.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails de frais divers pour le document.

Le sous-total des frais divers inclut les taxes qui sont comprises dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas le prix des articles ni les taxes qui sont facturées séparément.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document après avoir soustrait toute remise. Le montant net comprend aussi la taxe qui n'est pas inclue dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Si vous voulez imprimer plusieurs étiquettes pour l'expédition, entrez le nombre d'étiquettes dont vous avez besoin.

Vous pouvez imprimer des étiquettes pour la commande (par exemple, pour envoyer une confirmation de commande) et vous pouvez imprimer des étiquettes d'expédition pour chaque facture.

Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.

Si vous ne facturez pas toute la commande, ce champ affiche toujours le nombre total de lignes de détails (y compris celles que vous ne facturez pas).

Conseil : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail non utilisé.

Ce champ affiche le montant total de taxes calculé pour les articles et les frais divers qui figurent sur le document.

Le montant affiché dans ce champ ne comprend pas les montants de taxes qui sont inclus dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ apparaît à l'onglet Expédition et l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur l'expédition, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Ce champ affiche le total de l'expédition, y compris les taxes.

Affiche la valeur totale de tous les paiements anticipés saisis pour des commandes qui ont des détails de commande sur cette expédition.

Remarque : Lorsque vous saisissez un paiement anticipé avec une commande et l'appliquez à une facture spécifique dans Comptes clients, Comptes clients calcule toute remise sur paiement anticipé applicable.

Le montant total de la taxe calculé pour l'expédition, y compris les taxes comprises dans le prix.