Écran Détails - Articles/Taxes de Saisie des factures de CmF

Le programme affiche le montant total de la taxe ventilée au détail dans la partie supérieure de l'écran Détails - Articles/Taxes. (La taxe ventilée est affichée par autorité fiscale dans la table de taxes située dans le bas de l'écran.)

Les taxes ventilées sont comprises dans le coût. Les taxes à récupérer et taxes débitées ne le sont pas.

Pour consulter les commentaires d'une ligne de détail voulue, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Commentaires. Le programme affiche tout commentaire saisi pour la ligne de détail sur la réception. Vous pouvez toutefois les modifier ou les supprimer.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur Maj et F9 pour ouvrir ou fermer l'écran à l'aide de votre clavier.

Pour saisir des commentaires pour le détail sélectionné, cliquez sur la table de l'écran Détails - Commentaires, appuyez sur la touche Insérer, puis saisissez les commentaires sur la nouvelle ligne.

Le saut de ligne s'effectue automatiquement. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails - Commentaires de CmF.

Vous pouvez saisir une remise sous forme de pourcentage ou de montant. Le programme utilise le montant que vous saisissez dans ce champ pour calculer le coût réduit correspondant au détail de l'article.

Si vous saisissez un pourcentage dans ce champ, Commandes fournisseurs calcule le montant de la remise pour de détail de l'article.

Conseil : Si vous préférez ne pas saisir de remises pour chaque détail, vous pouvez saisir un pourcentage de remise pour tout le document à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de la remise aux détails de la transaction et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Le programme utilise le montant que vous entrez dans ce champ pour calculer le coût total réduit correspondant au détail de l'article. Si vous entrez un montant de remise, le programme calcule et affiche le pourcentage de remise basé sur le coût total. (Vous pouvez aussi entrer un pourcentage dans le champ P. c. remise et laisser le programme calculer la remise).

Si vous préférez ne pas entrer de remises pour chaque détail, vous pouvez entrer un montant de remise pour la réception entière à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de remise du document en remplaçant les remises que vous avez entrées manuellement.

Le programme affiche le coût de l'article moins la remise dans ce champ.

Si vous avez entré un numéro d'article hors stock pour la ligne de détail, entrez le numéro de compte pour le compte de charges du grand livre auquel vous voulez reporter le détail.

Ce champ affiche le numéro saisi avec le détail sur la réception, mais vous pouvez le modifier.

Pour les nouvelles lignes de détails, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans l'écran Options de CmF pour l'option Cpte charges GS par défaut.

Entrez le coût total pour le nombre d'unités de l'article que vous avez commandées.

Si vous modifiez le coût total, le programme recalcule automatiquement le coût unitaire.

Entrez le poids total pour le nombre d'unités de l'article que vous avez commandées.

Si vous modifiez le poids total, Commandes fournisseurs recalcule automatiquement le poids unitaire.

Le poids total entré pour tous les articles sur le bon de commande est affiché à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche la description de l'article provenant de l'enregistrement Contrat d'achat-Fournisseur de CmF (le cas échéant) ou de Gestion des stocks ou bien de l'enregistrement de l'article de Commandes fournisseurs. Vous pouvez le changer, au besoin.

Si vous avez saisi un numéro d'article qui n'existe pas dans le module Gestion des stocks, saisissez aussi la description de l'article. Vous pouvez entrer des numéros d'articles inexistants seulement si vous avez sélectionné l'option Permettre articles hors stock dans l'écran Options de CmF.

Commandes fournisseurs affiche la description de l'article qui a été saisie avec le détail sur la réception. Vous pouvez toutefois la modifier.

Le programme affiche le numéro de l'article saisi pour la ligne de détail sélectionnée.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier ou à supprimer, cliquez sur la ligne en question ou saisissez le numéro de ligne correspondant dans ce champ de l'écran Détails - Articles/Taxes de CmF.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Le programme affiche le code d'emplacement saisi pour le détail sur la réception. Vous ne pouvez pas le changer.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Si des champs optionnels ont été définis pour les détails de factures, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Champs opt. pour afficher les champs optionnels assignés à un détail donné et modifier leur contenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Entrez le numéro du bordereau de vente pour lequel vous créez le détail. Si vous utilisez Commandes clients de Sage 300 avec Commandes fournisseurs, vous pouvez aussi utiliser le Dépisteur pour sélectionner un numéro de commande de Commandes clients.

Vous pouvez changer ou supprimer un numéro de commande affiché avec un détail que vous avez ajouté à partir d'un bon de commande ou que vous avez déjà reporté dans l'écran.

Si vous modifiez un numéro de commande qui est affiché avec une ligne de détail, le nouveau numéro de commande ne remplace pas le numéro antérieur sur la réception correspondante et n'apparaitra pas sur le rapport Commandes en attente livrables de CmF.

Vous pouvez aussi saisir le poids unitaire, le poids total, le numéro d'article du fournisseur, des commentaires et le compte de charges du GL spécifié pour les articles hors stock.

Utilisez le champ Quantité facturée pour modifier le nombre d'unités de l'article que vous recevez.

S'il s'agit d'un article en série ou en lot, il vous faudra éventuellement attribuer des numéros dans un autre écran. Le programme affiche le nombre d'unités saisies pour le détail sur la réception, dans l'unité de mesure sélectionnée pour le détail. Assurez-vous que toute nouvelle quantité que vous saisissez soit dans l'unité de mesure utilisée pour le détail. Vous ne pouvez pas changer l'unité de mesure sur la facture.

Le module Commandes fournisseurs affiche le numéro de réception de chaque détail et indique la source du détail.

Entrez le coût correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail.

Commandes fournisseurs affiche un coût par défaut de la manière suivante :

• Si vous avez configuré des contrats d'achat auprès des fournisseurs, Commandes fournisseurs affiche le coût spécifié comme contrat d'achat pour l'article et l'unité de mesure.
• Si Commandes fournisseurs ne trouve pas de contrat d'achat valide, il utilise l'évaluation des stocks spécifiée dans l'écran Options de CmF.

Utilisez le Dépisteur pour afficher des contrats d'achat auprès des fournisseurs, coûts courants du fournisseur et d'autres coûts utilisés par Gestion des stocks.

Commandes fournisseurs utilise le coût unitaire pour calculer le coût total. Si vous le changez, le coût total est recalculé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le coût est exprimé dans la devise du fournisseur.

Remarque : Vous pouvez assigner la sécurité aux champs Coût unitaire et Coût total pour prévenir toute modification non autorisée de ces champs.

Si vous utilisez Gestion de projet, le coût unitaire est défini par défaut de la manière suivante :

• Si le projet est un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la ressource de catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de ressource Employé.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.
• Si le projet est un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de coût salarial indirect.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.

Saisissez l'unité de mesure dans laquelle vous commandez l'article. Si vous créez un bon de commande à partir d'une demande d'achat, l'unité de mesure entrée pour le détail sur la demande d'achat s'affiche, mais vous pouvez la changer.

Si vous entrez de nouvelles lignes de détails, le programme affiche l'unité de mesure de stockage par défaut, à moins d'avoir défini des contrats d'achat auprès des fournisseurs en utilisant une autre unité de mesure.

Vous devez utiliser une des unités de mesure qui est assignée à l'article dans Gestion des stocks.

Remarque : L'unité de mesure du poids peut être différente de l'unité de mesure de la commande.

Entrez le poids correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail. Sur les nouvelles lignes de détails, le poids spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks s'affiche, mais vous pouvez le changer.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez choisir parmi les unités de mesure du poids définies dans Commandes fournisseurs. Le poids est exprimé dans l'unité sélectionnée pour l'option Unité de mesure du poids dans l'écran Options de GS.

Sur les factures, saisissez le poids correspondant à une seule unité de l'article pour lequel vous avez été facturé. Le programme affiche le poids spécifié pour l'article sur la réception mais vous pouvez le modifier.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez afficher le poids total estimé à partir des saisies des articles facturés à l'onglet Totaux.

Entrez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, le code s'affiche dans ce champ. (Entrez les numéros d'articles des fournisseurs lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks.)

Si le numéro de l'article du fournisseur est spécifié sur la réception pour laquelle vous entrez une facture, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)