Lorsque vous recevez des articles en série de vos fournisseurs dans Commandes fournisseurs, le programme vous demande d'assigner des numéros de série.
Remarque : Les numéros de série servent à faire le suivi des stocks depuis leur point de réception jusqu'à leur point de vente et peuvent être utilisés pour faire le suivi des articles retournés par le client et renvoyés au fournisseur.
La procédure est la même que lorsque vous saisissez une facture, sauf que vous commencez dans l'écran Saisie des factures au lieu de Saisie des réceptions.
Vous pouvez assigner des numéros de série lorsque vous recevez des articles en série ou lorsque vous créez la facture pour ces articles, dans la mesure où les articles n'utilisent pas la méthode d'évaluation des coûts pour les articles en série et l'option Permettre qté n° série d'être différente de celle dans les saisies est cochée dans l'écran Articles de GS.
Généralement, le fait d'assigner des numéros lors de la réception ou lors de la facturation diffèrent peu. Il peut toutefois y avoir un impact lorsque vous utilisez le rapport Consultation de numéro de série de Gestion des stocks, car celui-ci n'affiche que la variation entre le moment de la réception et celui de la facturation et ne prend pas en compte le coût original de la réception.
Exemple : Admettons que vous saisissez le coût d'un article en lot d'un montant de deux dollars lors de la saisie de la réception, mais que vous n'assignez pas le numéro de lot. Puis, vous utilisez l'écran Saisie des factures de CmF pour y saisir le numéro de série et vous changez le coût de l'article à trois dollars. Le rapport Consultation de numéro de série de GS affiche une valeur d'un dollar pour cette transaction.
Pour assigner des numéros de série lors de la réception d'articles en série :
- Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des réceptions.
- Traitez la réception. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir des réceptions.
- Réalisez une des actions suivantes :
- Saisissez une valeur dans le champ Quantité reçue, puis appuyez sur la touche Retour ou sur la touche Tab.
- Si le chiffre voulu est déjà affiché dans le champ Quantité reçue et vous voulez juste modifier un numéro de série qui a déjà été assigné, cliquez sur l'en-tête de la colonne Quantité reçue.
Remarque : Vous ne pouvez pas partiellement facturer des réceptions d'articles en série.
L'écran Attribution/Création de numéros série apparaît.
- Acceptez ou modifiez la valeur affichée par défaut dans le champ N° série suivant. La valeur inscrite dans ce champ correspond au premier numéro de série que vous assignerez.
- Attribuez des numéros de série d'une des manières suivantes :
- Automatiquement. Cliquez sur Créer auto pour créer des numéros de série pour les quantités requises, en commençant par la valeur indiquée dans le champ N° série suivant.
- Manuellement. Cliquez sur Ajouter pour chaque numéro de série que vous avez besoin de créer. Saisissez la valeur voulue dans le champ N° série suivant si vous ne voulez pas assigner le prochain numéro séquentiel.
Remarque : Dans tous les cas, les numéros de série assignés apparaissent dans la table de détails. Au besoin, vous pouvez sélectionner des saisies dans cette table afin de modifier des numéros de série.
- Cliquez sur Fermer.
Remarque : Si la valeur affichée dans le champ Restant n'indique pas zéro, il vous reste des numéros de série à assigner. Vous ne pouvez pas fermer l'écran tant que la valeur du champ Restant n'indique pas zéro.
Après avoir fermé l'écran Attribution/Création de numéros série, vous pouvez conclure et reporter la transaction.