Écran Créer BC à partir de demandes d'achat de CmF

Ouvrez Commandes fournisseurs > Création bons de commande de CmF > Créer BC de demandes d'achat.

Cliquez sur le bouton Traiter pour créer et reporter les bons de commande qui correspondent à vos critères.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Expédition directe des articles, vous pouvez sélectionner cette option pour regrouper les détails ayant le même fournisseur, article, unité de mesure, emplacement et date d'arrivée prévue en détails uniques sur les bons de commande.

Les détails de demandes d'achat qui comprennent des adresses d'expédition directe ne sont pas regroupés. Une ligne de détail distincte est créée sur le bon de commande pour chaque détail de demande d'achat incluant une adresse d'expédition directe.

Remarque : La case Regrouper les articles n'est pas disponible si des champs optionnels ont été définis pour les bons de commande ou les détails de bons de commande.

Utilisez ces champs pour spécifier la première et la dernière date dans la plage de dates de demandes d'achat pour lesquelles vous désirez créer des bons de commande.

Utilisez ces champs pour sélectionner le premier et le dernier numéro de demande d'achat dans la plage des demandes d'achat pour lesquelles vous désirez créer des bons de commande.

Utilisez ces champs pour sélectionner le premier et le dernier numéro de fournisseur dans la plage des fournisseurs pour lesquels vous désirez créer des bons de commande.

Sélectionnez cette option pour ajouter des détails de demande d'achat avec numéros de fournisseur en blanc sur les bons de commande créés pour des fournisseurs assignés aux articles dont le type de fournisseur correspond à celui que vous spécifiez dans le champ Utilisant type de fournisseur GS.

Sélectionnez cette option afin de créer des bons de commandes à partir de demandes d'achat associées à une tâche.

Remarque : Lorsque vous créez des bons de commande, vous ne pouvez pas combiner des demandes d'achat associées à une tâche et des demandes d'achat qui ne le sont pas. Si vous voulez créer des BC pour ces deux types de demandes d'achat, vous devez exécuter cette fonction à deux reprises.

Sélectionnez cette option pour ajouter des détails de demande d'achat sans numéro de fournisseur aux bons de commande, lorsque le bon de commande du fournisseur est désigné dans les enregistrements d'articles de Gestion des stocks comme type de fournisseur spécifié pour les détails de demande d'achat.

Si vous utilisez le module Gestion des stocks, le champ est intitulé Utilisant Type de fournisseur de GS. Si vous utilisez le module Commandes fournisseurs en tant que programme indépendant (sans Gestion des stocks), il sera alors intitulé Utilisant type de fournisseur.

Remarque : L'option Utilisant type de fournisseur s'affiche seulement si vous avez sélectionné l'option Inclure les fournisseurs en blanc.

Cet onglet ne s'affiche que si vous avez défini des champs optionnels pour les bons de commande.

À l'onglet Champs optionnels, tapez ou utilisez le Dépisteur pour sélectionner les saisies que vous voulez que le programme insère à l'onglet Champs Optionnels de chaque bon de commande.

Si vous utilisez les mêmes champs optionnels sur les demandes d'achat et sur les bons de commande, les saisies relatives aux champs optionnels inscrites sur la demande d'achat s'afficheront par défaut sur les bons de commande, à moins que vous ne spécifiez des saisies à cette fenêtre.

Si un Dépisteur se trouve à côté d'un champ optionnel, une saisie est affichée par défaut pour ce champ. Vous avez alors la possibilité de sélectionner une autre saisie à l’aide du Dépisteur.

Cet onglet ne s'affiche que si vous avez défini des champs optionnels pour les détails de bons de commande.

À l'onglet Champs optionnels - Détails, inscrivez les saisies que le programme insérera pour chaque ligne de détail sur le bon de commande ou sélectionnez ces saisies à l'aide du dépisteur.

Si vous utilisez les mêmes champs optionnels sur les demandes d'achat et sur les bons de commande, les saisies relatives aux champs optionnels inscrites sur les lignes de détail de la demande d'achat s'afficheront par défaut sur les bons de commande, à moins que vous ne spécifiez des saisies dans cet écran.

Si un Dépisteur se trouve à côté d'un champ optionnel, une saisie est affichée par défaut pour ce champ. Vous avez alors la possibilité de sélectionner une autre saisie à l’aide du Dépisteur.

Aperçu

Utilisez cet écran pour créer automatiquement des bons de commande à partir des demandes d'achat que vous avez ajoutées dans Commandes fournisseurs.

Vous pouvez par exemple créer automatiquement des bons de commande pour des plages données de numéros de demandes d'achat, de dates et de numéros de fournisseurs. Vous pouvez créer des bons de commande pour des détails de demandes d'achat sans numéros de fournisseur et assigner les fournisseurs, soit en créant des bons de commande pour un seul numéro de fournisseur ou en sélectionnant un type de fournisseur utilisé avec des articles dans Gestion des stocks.

Lorsque vous créez automatiquement des bons de commande, le programme sélectionne le type de bon de commande Actif, reporte les bons de commande et augmente les quantités sur bon de commande dans Gestion des stocks.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de la création automatique des bons de commande.