Pour gagner du temps, vous pouvez créer automatiquement des bons de commande à partir de demandes d'achat courantes, à partir de quantités de réapprovisionnement dans Gestion des stocks et à partir de commandes ouvertes dans Commandes clients.
Vous ne pouvez créer des bons de commande que pour des articles, des fournisseurs et des emplacements (si vous utilisez Gestion des stocks) qui sont actifs. Si vous utilisez ce programme, Gestion des stocks doit aussi autoriser les articles à tous les emplacements pour lesquels ils sont commandés.
Lorsque vous créez automatiquement des bons de commande, le programme sélectionne le type de bon de commande Actif, reporte les bons de commande et augmente les quantités sur bon de commande dans Gestion des stocks.
Vous pouvez vérifier et modifier les bons de commande que vous créez automatiquement dans l'écran Saisie des bons de commande.
Vous pouvez imprimer les nouveaux bons de commande dans l'écran Bons de commande qui se trouve dans le dossier Formulaires de CmF.
Pour obtenir des directives détaillées sur la manière de créer automatiquement des bons de commande, consultez Créer des bons de commande à partir de demandes d'achat, Créer des bons de commande à partir de Réapprovisionnement des quantités dans Gestion des stocks et Créer des bons de commande à partir des commandes de Commandes clients.
Assigner des dates et des numéros de bons de commande
Lorsque vous créez automatiquement des bons de commande, le programme :
- Assigne la date de session courante à chaque bon de commande.
- Attribue à chaque document le prochain numéro de bon de commande disponible, en utilisant la longueur, le préfixe et le numéro spécifiés pour les bons de commande dans l'écran Options.
Après le report, le programme affiche le nombre de bons de commande qui ont été créés.
Bons de commande créés en fonction du type de fournisseur
Vous pouvez créer des bons de commande en fonction du type de fournisseur. Voyez dans l'exemple suivant les détails de bons de commande qui sont créés lorsque vous spécifiez un type de fournisseur.
Supposons que des bons de commande seront créés à partir des détails de demandes d'achat suivants et que les détails sans numéros de fournisseur sont sélectionnés pour les fournisseurs appartenant à la catégorie Fournisseur1 dans les enregistrements d'articles :
|
Numéro |
Numéro |
Numéro |
Fournisseur 1 dans |
|---|---|---|---|
|
1 |
A1-103/0 |
Vierge |
1200 |
|
2 |
A1-400/0 |
Vierge |
1400 |
|
3 |
A1-401/0 |
Vierge |
1350 |
|
4 |
A1-650/0 |
1200 |
1500 |
Trois bons de commande seront créés à partir de ces détails (un pour chacun des vendeurs 1200, 1400 et 1350).
Le bon de commande du fournisseur 1200 devrait comprendre deux détails d'article car le fournisseur 1200 est assigné dans l'enregistrement de l'article comme le type de fournisseur sélectionné pour la ligne 1 et est défini comme numéro de fournisseur pour la ligne 4.
Remarque : Lorsque vous créez des bons de commande, vous ne pouvez pas combiner des demandes d'achat associées à une tâche et des demandes d'achat qui ne le sont pas. Si vous utilisez Gestion de projet et vous créez des bons de commande pour ces deux types de demandes d'achat, vous devez exécuter cette fonction à deux reprises.
Bons de commande pour des demandes d'achat ou des fournisseurs en attente
Si vous créez un bon de commande pour un compte fournisseur en attente dans Comptes fournisseurs, le bon de commande sera également en attente.
Il est impossible de créer des bons de commande à partir de demandes d’achat qui sont en attente.
Assigner des saisies pour des champs optionnels
Vous pouvez spécifier des saisies pour tout champ optionnel que vous utilisez dans des documents et des détails de bons de commande. Ces saisies figureront dans les champs optionnels de tous les nouveaux bons de commande, mais vous pouvez les modifier au besoin.
Lorsque vous créez un bon de commande à partir de plusieurs demandes d'achat, les champs affichés à l'onglet Champs optionnels proviennent de la première demande d'achat sélectionnée.