Écran Taxes du détail de CC (Factures)

Sur les factures pour des projets temps et matériaux, le programme affiche le coût des marchandises vendues à partir du code de ventilation de l’article comme le compte CMV par défaut pour le détail.

Ce champ affiche des renseignements différents selon le type de facture :

• Facture sommaire.

  Lorsque vous saisissez un code de ventilation, le programme affiche la description du code dans le champ Description.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

• Facture d’article.

  Lorsque vous entrez un numéro d'article, la description figurant dans l'enregistrement de l'article s'affiche.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.

• Facture d’une tâche connexe.

  Dans les factures d'articles, le programme affiche la description à partir de l'enregistrement de l'article lorsque vous entrez un numéro d'article pour le détail.

  Dans les factures sommaires, le programme affiche la description pour le code de ventilation lorsque vous entrez un code de ventilation.

  Vous pouvez utiliser la description affichée ou en saisir une autre.

Le montant estimé que votre client va retenir pour une écriture et qu’il versera à une autorité fiscale pour votre compte.

Comptes clients affiche le compte de stocks et la description associés au code de ventilation que vous avez entré pour ce détail. Vous pouvez changer le numéro de compte, au besoin.

Remarque : Ce champ est disponible pour les factures d'articles seulement.

Ce champ affiche la taxe sur la retenue calculée pour une écriture sélectionnée sur une facture, note de crédit ou note de débit originales.

Ce champ s'affiche dans des documents d'origine auxquels la retenue s'applique. Il affiche le montant (avant taxes comprises) utilisé pour calculer la taxe sur la retenue, si la taxe est déclarée lors du report du document de retenue.

Deux facteurs déterminent le moment de déclarer une taxe sur la retenue :

• La sélection de l'option Déclarer la taxe dans Comptes clients.

  Sélectionnez l'une des options suivantes dans l'onglet Retenue de l'écran Options de CC :

  • Au moment du document original. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients calcule et reporte la taxe sur la retenue lors du report du document original, peu importe les options de déclaration de taxe que vous sélectionnez dans Services de taxes pour l'autorité fiscale.
  • Selon l’autorité fiscale. Si vous sélectionnez cette option, Comptes clients tient compte du choix de l'option Déclarer la taxe sur le document de retenue pour l'autorité fiscale.
• Le paramètre pour l’option Déclarer taxe sur retenue pour l’autorité fiscale, dans Services de taxes.

  L'autorité fiscale peut préciser qu'aucune taxe sur la retenue ne sera calculée (Aucune déclaration) ou que la taxe sera calculée et reportée lors du report du document original ou du document retenue.

Une base de taxation de retenue ne s'applique pas si la taxe sur la retenue est déclarée lors du report du document original.

Vous pouvez changer le montant si vous ne cochez pas l'option Calculer taxes.

Si vous n’avez pas entré un code de ventilation ou si vous désirez changer le compte de produits pour ce détail, entrez le numéro de compte du compte de produits du grand livre auquel vous reportez des transactions saisies pour le client.

La description du compte de produits saisie s’affiche dans la colonne Description du compte.

Ces champs s’affichent dans l'écran Taxes du détail de CC pour les factures sommaires et d’articles. Ils s’affichent aussi sur l’onglet Document pour les factures sommaires.

Le montant de taxe calculé pour l'autorité fiscale relatif à une écriture de facture.

Si vous entrez les taxes manuellement, le total saisi pour l'autorité fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des taxes saisie pour les écritures du document.

Les autorités fiscales du groupe de taxes attribuées au client sont répertoriées à l'onglet Taxes.

Elles sont également indiquées pour chaque détail sur l'écran Taxes du détail de CC.

Pour changer les autorités fiscales d'un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du client.

Le montant (avant taxes comprises) utilisé comme base pour le calcul de la taxe de vente pour l'administration fiscale.

Dans les documents d’origine auxquels la retenue s’applique, si la taxe sur la retenue est déclarée lorsque vous reportez le document de retenue, il s’agit du montant avant taxe (ou le coût selon l’autorité fiscale) moins la retenue.

La fenêtre de classe de taxe de la fiche du client s'affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la changer, au besoin.

Ce champ indique si le prix de vente inclut la taxe.

Si l’enregistrement de l’autorité fiscale permet d'inclure la taxe dans le prix de vente, vous pouvez changer le champ.

Ce champ affiche le montant de taxe converti à la monnaie de publication spécifié pour l'administration fiscale.

Si vous entrez manuellement les montants de taxe en monnaie de publication, le total que vous entrez pour chaque administration fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des montant de taxe en monnaie de publication que vous entrez pour les détails du document.

Vous pouvez entrer le montant total de taxe en monnaie de publication pour les autorités fiscales à l'onglet Taxes, puis cliquez sur le bouton Ventiler taxe pour répartir toutes les taxes entrées manuellement, y compris les montant de taxe en monnaie de publication aux détails.

Il s'agit du montant total de taxe calculé pour une écriture sélectionnée.