Écran Détails - Articles/Taxes de Saisie des réceptions de CmF

Le programme affiche le montant total de taxe alloué au détail, y compris les taxes qui sont incluses dans le coût de l'article. Les montants de taxe recouvrables et totaux ne sont pas inclus.

Les taxes ventilées font partie des coûts de l'article qui sont reportés dans les enregistrements de l'article dans le module Contrôle des stocks à la clôture journalière.

Tapez la date à laquelle vous avez reçu les articles. Le programme affiche la date de session comme date par défaut, mais vous pouvez la changer.

Pour consulter les commentaires d'une ligne de détail voulue, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Commentaires. Le programme affiche tout commentaire saisi pour la ligne de détail sur la réception. Vous pouvez toutefois les modifier ou les supprimer.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur Maj et F9 pour ouvrir ou fermer l'écran à l'aide de votre clavier.

Pour saisir des commentaires pour le détail sélectionné, cliquez sur la table de l'écran Détails - Commentaires, appuyez sur la touche Insérer, puis saisissez les commentaires sur la nouvelle ligne.

Le saut de ligne s'effectue automatiquement. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails - Commentaires de CmF.

Vous pouvez saisir une remise sous forme de pourcentage ou de montant. Le programme utilise le montant que vous saisissez dans ce champ pour calculer le coût réduit correspondant au détail de l'article.

Si vous saisissez un pourcentage dans ce champ, Commandes fournisseurs calcule le montant de la remise pour de détail de l'article.

Conseil : Si vous préférez ne pas saisir de remises pour chaque détail, vous pouvez saisir un pourcentage de remise pour tout le document à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de la remise aux détails de la transaction et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Le programme utilise le montant que vous entrez dans ce champ pour calculer le coût total réduit correspondant au détail de l'article. Si vous entrez un montant de remise, le programme calcule et affiche le pourcentage de remise basé sur le coût total. (Vous pouvez aussi entrer un pourcentage dans le champ P. c. remise et laisser le programme calculer la remise).

Si vous préférez ne pas entrer de remises pour chaque détail, vous pouvez entrer un montant de remise pour la réception entière à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de remise aux détails du document et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Le programme affiche le coût de l'article moins la remise dans ce champ.

Pour saisir une adresse d'expédition directe pour un détail, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Expéd. dir. ou sélectionnez le champ et appuyez sur Maj+F9.

Sélectionnez le type d'adresse à saisir et, au besoin, sélectionnez le code d'emplacement, le numéro du client ou le code d'adresse d'expédition directe correspondant à l'adresse.

Vous précisez un compte de charges du grand livre pour les détails d'articles hors stock. Vous pouvez sélectionner des numéros de compte du grand livre à l'aide du dépisteur.

Le programme affiche le numéro saisi avec le détail sur le bon de commande, le cas échéant, ou le numéro de compte spécifié dans l'écran Options de CmF pour l'option Cpte charges GS par défaut. Vous pouvez toutefois changer ce numéro sur la réception.

Tapez le coût total du nombre d'unités de l'article que vous avez reçues.

Si vous modifiez le coût total, le programme recalcule automatiquement le coût unitaire.

Remarque : Si la sécurité est activée dans Sage 300, vous ne pouvez pas voir ce champ, à moins que vous soyez autorisé à visualiser les données d'évaluation du prix coûtant.

Tapez le poids total du nombre d'unités de l'article que vous avez reçu.

Si vous modifiez le poids total, le programme recalcule automatiquement le poids unitaire.

Le poids total de tous les articles répertoriés sur le document est affiché à l'onglet Totaux.

Le programme affiche le numéro de l'article saisi pour la ligne de détail sélectionnée.

Pour sélectionner une ligne existante à modifier ou à supprimer, cliquez sur la ligne en question ou saisissez le numéro de ligne correspondant dans ce champ de l'écran Détails - Articles/Taxes de CmF.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez le module Gestion des stocks.

Saisissez le code pour l'emplacement auquel vous prévoyez recevoir l'expédition (ou auquel vous voulez reporter des articles expédiés directement).

Le cas échéant, le programme affiche le code de l'adresse d'expédition saisi sur le premier onglet, mais vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Vous pouvez omettre l'emplacement lorsque vous ajoutez des détails pour des articles hors stock.

Remarque : Si vous modifiez des emplacements après avoir assigné des numéros de série ou de lot, vous devrez réassigner les numéros de série ou de lot.

Ce champ affiche le coût total de l'article, moins tout montant de taxe applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Si vous voulez imprimer des étiquettes d’articles pour les articles reçus, tapez le nombre d’étiquettes à imprimer.

Vous ne pouvez pas spécifier un nombre d'étiquettes pour des détails d'articles hors stock.

Si des champs optionnels ont été définis dans Commandes fournisseurs pour des détails de réceptions, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Champs opt. pour afficher les champs optionnels assignés à un détail donné et modifier leur contenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Tapez le nombre d'unités à annuler pour le détail (le nombre d'unités, le cas échéant, que vous ne vous attendez pas à recevoir).

Vous pouvez entrer une quantité annulée seulement lorsque vous modifiez le détail d'un bon de commande. Lorsque vous reportez la réception, la quantité indiquée dans le champ Quantité en attente est réduite en fonction du nombre d’unités annulées sur la réception.

Vous pouvez entrer une quantité en attente (le nombre d'unités qui n'ont pas encore été reçues ou qui ont été annulées) sur les lignes de détails seulement lorsque vous entrez la réception pour un bon de commande.

Le champ Quantité en attente est automatiquement mis à jour par le programme lorsque vous reportez un montant reçu, mais vous pouvez également taper la quantité en attente.

Pour réduire la quantité en attente sur une ligne de détail existante, entrez le montant voulu, tapez zéro pour compléter une ligne et annulez le reste des unités en attente.

Lorsque vous reportez la réception pour un bon de commande, les quantités en attente sont réduites sur le bon de commande. Si vous reportez la réception pour toute la quantité en attente ou pour une quantité plus élevée que celle qui avait été spécifiée sur le bon de commande, la ligne de détail du bon de commande est conclue.

Tapez le nombre d'unités de l'article que vous avez reçu.

Lorsque vous saisissez les unités reçues dans le détail d'un bon de commande, vous pouvez au besoin saisir un nombre supérieur à celui des unités en attente.

Lorsque vous reportez la réception, la quantité en attente sur le bon de commande (le cas échéant) est mise à jour en fonction des unités reçues et tous les détails du bon de commande pour lesquels vous n'aviez pas saisi de quantité reçue sont supprimés de la réception. Vous devez ajouter une nouvelle réception pour recevoir les autres détails figurant sur le bon de commande.

Remarque : S'il s'agit d'une réception associée à une tâche, vous devriez saisir la quantité en utilisant l'unité de mesure que vous aviez utilisée pour l'estimation dans Gestion de projet. Si les unités de mesure sont différentes, Commandes fournisseurs ne convertit pas la quantité reçue lorsqu'il l'envoie à Gestion de projet.

Si vous utilisez Stocks en série et Suivi des lots et s'il s'agit d'un article en série ou lot, l'écran Création/Attribution s'ouvre une fois que vous avez saisi la quantité d'articles en série ou lot reçus et que vous appuyez sur Tab ou Retour. Vous utilisez cet écran pour attribuer des numéros de série/lot à l'article. (Cet écran s'ouvre aussi lorsque vous cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Quantité.)

Le programme affiche le nombre d'unités de l'article qui ont déjà été reçues sur la réception.

Ce champ affiche le montant total de taxe compris dans le coût total de l'article (lorsque le coût inclut la taxe).

Entrez le coût correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail.

Commandes fournisseurs affiche un coût par défaut de la manière suivante :

• Si vous avez configuré des contrats d'achat auprès des fournisseurs, Commandes fournisseurs affiche le coût spécifié comme contrat d'achat pour l'article et l'unité de mesure.
• Si Commandes fournisseurs ne trouve pas de contrat d'achat valide, il utilise l'évaluation des stocks spécifiée dans l'écran Options de CmF.

Utilisez le Dépisteur pour afficher des contrats d'achat auprès des fournisseurs, coûts courants du fournisseur et d'autres coûts utilisés par Gestion des stocks.

Commandes fournisseurs utilise le coût unitaire pour calculer le coût total. Si vous le changez, le coût total est recalculé.

Dans les livres auxiliaires multidevises, le coût est exprimé dans la devise du fournisseur.

Remarque : Vous pouvez assigner la sécurité aux champs Coût unitaire et Coût total pour prévenir toute modification non autorisée de ces champs.

Si vous utilisez Gestion de projet, le coût unitaire est défini par défaut de la manière suivante :

• Si le projet est un projet standard :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la ressource de catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de ressource Employé.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.
• Si le projet est un projet simple :
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de sous-traitant, coûts directs, matériel divers, le coût unitaire provient par défaut de la catégorie.
  • Pour une classe de coût associée à une catégorie de coût salarial indirect, le coût unitaire par défaut est basé sur l'option «Coût unitaire par défaut de» pour la catégorie de coût salarial indirect.
  • Pour une classe de coût associée à Matériaux (si vous utilisez Gestion des stocks), le coût unitaire par défaut est basé sur le coût de l'article par défaut de Commandes fournisseurs (défini dans Options de CmF).
  • Pour une classe de coût associée à Matériel (si vous n' utilisez pas Gestion des stocks), le coût unitaire est basé sur les coûts du fournisseur de Commandes fournisseurs.

Tapez l'unité de mesure dans laquelle vous avez reçu l'article ou sélectionnez-la à l'aide du dépisteur.

Vous devez utiliser l’une des unités de mesure assignées à l’article dans le module Gestion des stocks. Dans les nouvelles lignes de détails, le programme affiche l'unité de mesure de stockage.

Si vous créez une réception à partir d'un bon de commande, l'unité de mesure saisie pour le détail sur le bon de commande s'affiche. Vous pouvez toutefois la modifier.

S'il s'agit d'une réception associée à une tâche, vous devriez utiliser l'unité de mesure que vous avez utilisée pour l'estimation dans Gestion de projet. Si les unités de mesure sont différentes, Commandes fournisseurs ne convertit pas la quantité reçue lorsqu'il l'envoie à Gestion de projet.

Entrez le poids correspondant à une seule unité de l'article que vous commandez dans le détail. Sur les nouvelles lignes de détails, le poids spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks s'affiche, mais vous pouvez le changer.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez choisir parmi les unités de mesure du poids définies dans Commandes fournisseurs. Le poids est exprimé dans l'unité sélectionnée pour l'option Unité de mesure du poids dans l'écran Options de GS.

Sur les factures, saisissez le poids correspondant à une seule unité de l'article pour lequel vous avez été facturé. Le programme affiche le poids spécifié pour l'article sur la réception mais vous pouvez le modifier.

Commandes fournisseurs utilise le poids unitaire pour calculer le poids total. Si vous changez le poids unitaire, le poids total est recalculé.

Vous pouvez afficher le poids total estimé à partir des saisies des articles facturés à l'onglet Totaux.

Entrez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, le code s'affiche dans ce champ. (Entrez les numéros d'articles des fournisseurs lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks.)

Si le numéro de l'article du fournisseur est spécifié sur la réception pour laquelle vous entrez une facture, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)

Il s'agit de l'unité de mesure correspondant au poids de cet article sur la réception — par exemple, livres, kilogrammes, tonnes.

Le programme affiche l'unité de mesure du poids par défaut provenant du bon de commande, mais vous pouvez la remplacer par une autre unité de mesure définie (le programme recalculera alors le poids). Par exemple, vous pouvez recevoir l'article dans des sacs de dimension différente que lors de la commande, ce qui vous amène à changer l'unité de mesure.

L'unité de mesure du poids de la commande complète est déterminée par l'unité de mesure du poids par défaut définie dans l'écran Options de GS (ou dans l'écran Options de CmF si vous n'utilisez pas Gestion des stocks).