Saisir des réceptions

Vous utilisez l'écran Saisie des réceptions pour enregistrer la réception d'article de stock et d'articles hors stock dans Commandes fournisseurs. Lorsque vous réceptionnez des articles, vous pouvez aussi reporter une facture pour le fournisseur principal et pour tout fournisseur auxiliaire pour lequel vous enregistrez des coûts additionnels sur la réception. Suite...

Pour saisir une réception :

1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des réceptions.

   Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Saisie des réceptions de CmF.

2. Appuyez sur la touche de tabulation pour accepter la valeur ***NOUVEAU*** qui est affichée dans le champ N° réception et laissez Commandes fournisseurs assigner un numéro de réception lors du report.

   Si vous ne voulez pas que Commandes fournisseurs assigne le numéro automatiquement, vous pouvez taper le nouveau numéro vous-même, puis appuyer sur la touche de tabulation.

3. Dans le champ N° fournisseur, tapez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le dans le dépisteur .

   Conseil : Vous pouvez omettre ce champ, puis sélectionner le numéro de bon de commande. Toutefois, vous devez d'abord saisir le numéro de fournisseur si vous réceptionnez des articles pour plusieurs bons de commande.

4. Si vous réceptionnez des marchandises d'un seul bon de commande, saisissez ou sélectionnez le numéro du bon de commande dans le champ N° bon comm.

   Pour sélectionner plusieurs bons de commande à partir desquels la réception sera créée, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ De BC multiples. Suite...

   Dans l'écran Créer réception de BC, cliquez sur le dépisteur pour afficher les numéros de bons de commande correspondant au fournisseur sélectionné. Si vous ajoutez un bon de commande à une réception existante, il vous faudra éventuellement d'abord appuyer sur la touche Insérer.

   Vous pouvez sélectionner un seul numéro de bon de commande. Vous pouvez également sélectionner plusieurs numéros de bons de commande afin de créer une réception qui comprenne les détails saisis sur les bons de commande sélectionnés pour le fournisseur.

   Conseil : Omettez ces champs si vous créez une réception sans vous reporter à un bon de commande.

5. S'il s'agit d'une réception associée à une tâche connexe et vous n'avez pas spécifié un numéro de bon de commande, sélectionnez l'option Tâche connexe. (Si vous avez sélectionné un bon de commande associé à une tâche connexe, cette option est sélectionnée automatiquement.)

   Remarque : Vous ne pouvez pas inclure, dans une même réception, des bons de commande associés à une tâche et des bons de commande qui ne le sont pas.

6. Utilisez les champs restants, dans la partie supérieure de l'onglet Réception, pour saisir des informations générales concernant la réception.Suite...
   • La date de report est la date à laquelle les transactions sont reportées au Grand livre. Elle détermine donc également le contenu des champs Exercice et Période. La date s'applique également à la facture.
   • Si vous utilisez le module Gestion des stocks, sélectionnez un code d’adresse auquel les factures seront envoyées. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Zoom pour modifier l'adresse.
   • Si vous voulez modifier le groupe de comptes du fournisseur, vous ne pouvez choisir que des groupes de comptes qui utilisent la devise du fournisseur.
7. Déplacez-vous jusqu'à la table de saisie des détails à l'aide de la touche Tab (ou cliquez sur la table), puis saisissez les détails de la réception. (Il vous faudra éventuellement appuyer sur la touche Insérer pour commencer une nouvelle ligne.) Suite...

   Pour recevoir toutes les marchandises figurant sur le bon de commande, cliquez sur le bouton Recevoir tout.

   Pour ne recevoir qu'une partie des marchandises figurant sur le bon de commande, saisissez la quantité reçue pour chaque article dans la section du détail. Vous pouvez aussi supprimer des lignes qui ne sont pas concernées par la réception. Cependant, il n'est pas nécessaire de supprimer des lignes si les montants reçus indiquent "0".

   Vous pouvez modifier d'autres renseignements, tels que la description des articles, leurs coûts (si vous bénéficiez des droits nécessaires), les montants de remises, le poids des articles, les quantités annulées et en suspens, le nombre d'étiquettes requises, la date d'arrivée, les commentaires et les champs optionnels.

   Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter des lignes de détails si vous recevez des bons de commande spécifiques.

   Conseil : Vous pouvez cliquer sur le bouton Article/Taxe ou appuyer sur F9 afin d'afficher un écran distinct qui vous permet d'afficher et modifier toute l'information concernant un détail voulu, y compris les informations sur la taxe.

   Pour obtenir des renseignements sur les champs des détails, consultez Écran Saisie des réceptions de CmF.

8. Utilisez les autres onglets pour saisir toute information nécessaire concernant la réception.
   • Pour vérifier ou modifier le groupe de taxes ou les classes de taxes du fournisseur, cliquez sur l'onglet Taxes.
   • Pour ajouter des données de champs optionnels à la réception, cliquez sur l'onglet Champs optionnels.
   • Pour modifier le taux de change dans un système multidevise, cliquez sur l'onglet Taux.
   • Pour vérifier les totaux de la réception, cliquez sur l'onglet Totaux.
9. Cliquez sur Reporter.