Saisir un bon de commande global

  • Si vous avez besoin de demandes d'achat pour les bons de commande, ajoutez d'abord les demandes d'achat dans l'écran Saisie des demandes d'achat.
  • Assurez-vous d'avoir toute l'information nécessaire pour chaque bon de commande, y compris le numéro de fournisseur, le numéro de bon de commande (si vous saisissez vos propres numéros de document), le numéro de demande d'achat (si celui-ci est requis), vos emplacements ou adresses d'expédition et facturation pour le bon de commande, la date d'arrivée et le type de bon de commande, ainsi que l'adresse, le contact, les numéros de téléphone, le groupe de taxes et le code de modalités du fournisseur.
  • Pour chaque article compris sur la commande, cherchez le numéro d'article, l'unité de mesure, la quantité à commander et l'emplacement (si vous utilisez Gestion des stocks). Dans le cas d'articles pour lesquels aucun enregistrement n'existe dans votre système, vous devez aussi activer l'option Permettre articles hors stock et connaitre le compte de charges du grand livre pour chaque détail.
  • Dans le cas de livraisons directes, cherchez l'adresse, le numéro du client ou l'emplacement des stocks (le cas échéant et si vous utilisez Gestion des stocks) correspondant à l'expédition.
  • Si vous utilisez la comptabilité multidevise, cherchez le type de taux, la date du taux et le taux de change à utiliser pour chaque bon de commande.
  • Si le bon de commande est associé à une tâche, obtenez (pour chaque détail d'article) le contrat, le projet, la catégorie, la ressource (le cas échéant), le type et le taux de facturation et le numéro d'article de CC.

Pour saisir un bon de commande global :

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des bons de commande.

  2. Appuyez sur la touche de tabulation pour accepter la valeur ***NOUVEAU*** qui est affichée dans le champ N° bon comm. et laissez Commandes fournisseurs assigner un numéro de bon de commande lors du report.

    Si vous ne voulez pas que Commandes fournisseurs assigne le numéro, tapez le nouveau numéro dans le champ N° bon comm., puis appuyez sur la touche de tabulation.

  3. Dans le champ N° fournisseur, tapez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le dans le dépisteur .
  4. Dans le champ Type bon comm., sélectionnez Global.
  5. Dans le champ Montant initial, saisissez le montant total qui peut être utilisé pour le bon de commande global.
  6. Dans les onglets d'informations sur les bons de commande et les fournisseurs, remplissez toutes les informations restantes dont vous avez besoin pour le bon de commande.

    Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisie des bons de commande de CmF .

  7. Ajoutez les détails du bon de commande que vous êtes prêt à commander. (Il n'est pas obligatoire d'ajouter tous les détails à ce moment.)

    Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'ajout de détails de bons de commande .

  8. Ajoutez les données relatives aux champs optionnels (si vous les utilisez) et toute autre information relative au bon de commande. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.
  9. Dans les livres auxiliaires multidevises, modifiez au besoin les informations relatives au taux de change.

    Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du taux de change de la devise.

  10. Cliquez sur Reporter.