Écran Détails - Articles/Taxes de Saisie des bons de commande de CmF

Ce champ affiche le montant total de la taxe ventilé au coût de l'article.

Entrez un commentaire à propos de l'article ou du détail, en utilisant jusqu'à 75 caractères.

Pour ouvrir la fenêtre Détails - Commentaires/directives, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton Zoom situé à droite de cette option.
• Sélectionnez l'option, puis appuyez sur Maj+F9.

Indique si les articles commandés sont en attente ou s'ils ont tous été reçus ou annulés.

Lorsque vous ajoutez une ligne, vous pouvez spécifier que celle-ci est conclue mais vous ne serez alors plus en mesure de la modifier. Vous concluez normalement les lignes en reportant des réceptions. Ces dernières concluent les lignes lorsque la quantité totale est reçue.

Vous sélectionnez manuellement l'état Conclu pour un détail lorsque vous voulez annuler les unités restantes. Vous devez aussi saisir zéro dans le champ Quantité en attente avant d'effectuer le report. Par ailleurs, si vous saisissez zéro dans le champ Quantité en attente, l'état Conclu passe à Oui.

Lorsqu'une ligne de détail du bon de commande est conclue, celle-ci n'apparaît pas dans les détails du bon de commande que vous voyez quand vous imputez une réception au numéro de bon de commande.

Dans le cas de bons de commandes associés à une tâche, vous utilisez ces champs pour saisir des renseignements sur la tâche connexe dans Gestion de projet.

Remarque : Si vous utilisez des termes autres que "Contrat," "Projet," et "Catégorie" dans Gestion de projet, le programme affiche les termes que vous utilisez. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des détails de transaction associés à une tâche connexe .

Vous pouvez saisir une remise sous forme de pourcentage ou de montant. Le programme utilise le montant que vous saisissez dans ce champ pour calculer le coût réduit correspondant au détail de l'article.

Si vous saisissez un pourcentage dans ce champ, Commandes fournisseurs calcule le montant de la remise pour de détail de l'article.

Conseil : Si vous préférez ne pas saisir de remises pour chaque détail, vous pouvez saisir un pourcentage de remise pour tout le document à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de la remise aux détails de la transaction et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Vous pouvez saisir une remise sous forme de pourcentage ou de montant. Le programme utilise le montant que vous saisissez dans ce champ pour calculer le coût réduit correspondant au détail de l'article.

Si vous saisissez un montant de remise, le programme calcule et affiche le pourcentage de remise en fonction du coût. (Vous pouvez également saisir un pourcentage dans le champ P.c. remise et laisser le programme calculer la remise).

Conseil : Si vous préférez ne pas saisir de remises pour chaque détail, vous pouvez saisir un montant de remise pour tout le document à l'onglet Totaux. Commandes fournisseurs ventile alors le montant de la remise aux détails de la transaction et remplace toute remise que vous avez saisie manuellement pour ceux-ci.

Indique si les marchandises doivent être expédiées à une autre adresse, telle que l'adresse de votre client, ou si elles doivent être expédiées à un emplacement autre que celui spécifié pour la ligne de détail (si vous utilisez Gestion des stocks) ou pour la commande (si vous n'utilisez pas Gestion des stocks).

Pour ouvrir la fenêtre Adresse d'expédition directe, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton Zoom situé à droite de cette option.
• Sélectionnez l'option, puis appuyez sur Maj+F9.

Remarque : Si vous utilisez Comptes clients, vous pouvez sélectionner l'adresse d'un client ou son adresse d'expédition comme adresse d'expédition directe.

La date à laquelle vous pensez recevoir l'article.

La quantité en attente multipliée par le coût unitaire.

Commandes fournisseurs calcule le coût total, mais vous pouvez le modifier. Si vous modifiez le montant, le coût unitaire est alors recalculé.

À moins que vous ne saisissiez un coût unitaire pour le détail, les coûts totaux ne sont pas affichés si les coûts des articles sont protégés par un mot de passe dans Gestion des stocks.

La quantité commandée multipliée par le poids unitaire que vous avez saisi pour le détail.

Il s'agit du numéro de compte du grand livre auquel vous reportez les charges des articles hors stock (si votre système autorise les articles hors stock). Vous pouvez sélectionner le numéro de compte à l'aide du Dépisteur .

Le numéro de compte par défaut provient de l'écran Intégration GL de Commandes fournisseurs.

Tapez le numéro de l'article que vous commandez ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.

Remarque : Le champs situé à droite affiche la description de l'article correspondant à des numéros d'articles existants de Gestion des stocks. Dans le cas d'articles hors stock, vous pouvez saisir une description.

Si Gestion des stocks le permet, vous pouvez saisir un article hors stock. Si votre système de Commandes fournisseurs autorise les articles hors stock, vous pouvez aussi saisir des numéros d'articles qui ne sont pas définis dans Gestion des stocks.

Si vous avez ajouté des numéros d'articles du fabricant ou des codes à barres dans Gestion des stocks, vous pouvez les saisir dans la plupart des champs de numéros d'articles. Ces numéros peuvent inclure des codes à barres utilisés à l'interne, des numéros UPC ou ISBN - vous permettant ainsi d'utiliser un scanneur (ou de taper un code abrégé) pour entrer des numéros d'article de stock.

Le programme insère le numéro d'article correspondant et, sur les lignes de détails de la transaction, il insère le numéro d'article du fabricant dans le champ N° article du fabricant à la fin de la ligne.

Ce champ indique le numéro de ligne du détail sélectionné.

Vous pouvez sélectionner un autre détail à l'aide des boutons de navigation ou en saisissant le numéro de ligne correspondant. Vous pouvez aussi créer un nouveau détail en cliquant sur le bouton Nouveau .

Conseil : Pour supprimer la ligne sélectionnée, cliquez sur le bouton Supprimer. Cliquez sur Oui si un message vous demande de confirmer la suppression. Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez le module Gestion des stocks.

Saisissez le code pour l'emplacement auquel vous prévoyez recevoir l'expédition (ou auquel vous voulez reporter des articles expédiés directement).

Le cas échéant, le programme affiche le code de l'adresse d'expédition saisi sur le premier onglet, mais vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Vous pouvez omettre l'emplacement lorsque vous ajoutez des détails pour des articles hors stock.

Remarque : Si vous modifiez des emplacements après avoir assigné des numéros de série ou de lot, vous devrez réassigner les numéros de série ou de lot.

Il s'agit du numéro de compte du grand livre que vous débitez lorsque vous recevez des articles hors stock et que vous créditez lorsque vous les expédiez.

Vous pouvez utiliser des articles hors stock pour traiter des commandes d'articles spéciaux qui ne sont pas stockés dans l'inventaire et pour traiter des frais d'administration qui apparaissent sur les factures.

Vous spécifiez les numéros de compte par défaut des articles hors stock dans la fenêtre Groupes de comptes de GS dans Gestion des stocks.

Si des champs optionnels ont été définis pour les détails de bons de commande, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Champs opt. pour afficher les champs optionnels assignés à un détail donné et modifier leur contenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Le numéro d'article du fabricant est un autre numéro ou code que vous utilisez pour un articles de stock—tel qu'un code UPC, un code à barres utilisé à l'interne, un numéro de pièce donné utilisé par le fabricant ou un code de raccourci pour les articles de stock fréquemment utilisés.

Les numéros d'articles du fabricant doivent être définis dans le programme Gestion des stocks.

Si vous saisissez un numéro d'article du fabricant dans le champ N° article de la ligne de détail de la transaction, Commandes fournisseurs remplacera le numéro d'article du fabricant par celui de votre inventaire et insèrera automatiquement le numéro d'article du fabricant dans ce champ.

Un numéro de commande composé d'un maximum de 22 caractères.

Si vous utilisez Commandes clients avec Commandes fournisseurs, vous pouvez sélectionner des numéros de commandes ouvertes de Commandes clients dans un dépisteur et vous pouvez créer automatiquement des bons de commande qui comprennent des numéros de commande dans la fenêtre Créer BC de Commandes clients. Si vous utilisez l'option Permet. réception articles hors stock dans Gestion des stocks, vous pouvez aussi accepter des articles hors stock de Commandes clients.

Vous pouvez saisir des numéros de commande sur les détails de bons de commande à titre informatif.

Le nombre d'unités commandées.

Si vous utilisez l'option Permettre qtés fractionnaires dans Gestion des stocks, vous pouvez commander des fractions de l'unité de l'article.

Lorsque vous modifiez un bon de commande, vous pouvez augmenter ou réduire la quantité des détails des articles si ceux-ci n'ont pas encore été reçus dans leur totalité ou s'ils n'ont pas été annulés.

Si vous avez sélectionné l'option Permet. réception articles hors stock dans Gestion des stocks, vous pouvez saisir des détails pour ces articles dans Commandes clients.

Le nombre d'unités de l'article que vous n'avez pas encore reçu ou annulé.

Ce champ est mis à jour lorsque vous reportez des réceptions pour le bon de commande et la ligne de détail. Vous pouvez modifier la quantité en attente vous-même, notamment annuler des unités en attente.

La quantité de chaque détail qui a été reçue (ce chiffre est mis à jour lorsque vous reportez des réceptions pour le détail).

Indique si le montant de taxe dû à l’autorité fiscale pour une écriture pourrait faire l’objet d’une autoliquidation.

Un montant assujetti à autoliquidation ne deviendra pas nécessairement une autoliquidation. Les montants de taxe font l’objet d’une autoliquidation seulement si la base d’autoliquidation de l’autorité fiscale à laquelle les montants sont dûs (affichée à l’onglet Taxes) est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale. Pour en savoir plus sur les seuils, consultez l’aide de Services de taxes.

Affiche le coût unitaire provenant de l'enregistrement de l'article. Vous pouvez modifier le coût dans ce champ.

Si vous utilisez Gestion des stocks, le type de coût affiché dépend de l'option choisie pour le coût unitaire par défaut dans l'écran Options de GS. Vous pouvez sélectionner un type de coût différent pour une ligne de détail sur un bon de commande. Le montant des coûts est affiché avec six décimales.

Si vous n'utilisez pas Gestion des stocks, le coût de l'article par défaut est le coût du fournisseur et vous ne pourrez pas utiliser le dépisteur pour sélectionner un autre type de coût.

Si les coûts des articles sont protégés par un mot de passe dans Gestion des stocks, les utilisateurs qui saisissent des bons de commande verront une série de zéros à la place des coûts des articles. Par ailleurs, les coûts affichés dans les champs Coût unitaire et Coût total des dépisteurs indiqueront zéro, mais vous pourrez saisir un coût pour le détail.

Remarque : Dans le cas de livres auxiliaires multidevises, les coûts affichés dans les dépisteurs et les coûts unitaires affichés sur les lignes de détails sont exprimés dans la devise du fournisseur, bien que les coûts soit gérés dans la devise fonctionnelle dans Gestion des stocks.

L'unité de mesure correspondant à la quantité commandée.

L'unité de stockage de l'article est affichée par défaut, mais vous pouvez sélectionner toute autre unité de mesure qui est assignée dans l'enregistrement de l'article.

Si vous utilisez le dépisteur pour sélectionner une autre unité de mesure, le facteur de conversion de cette unité de mesure apparaît dans l'écran du dépisteur. (Le facteur de conversion correspond au nombre d'unités de stockage compris dans l'autre unité. Par exemple, si vous utilisez "unité" comme unité de stockage et le facteur de conversion de "carton" est 36, 36 unités de stockage sont nécessaires pour obtenir l'équivalent d'un carton.)

Le poids d'une unité de l'article, dans l'unité de mesure spécifiée pour le détail.

Le code ou numéro utilisé par le fournisseur pour identifier l'article commandé.

Le montant de taxe inclus dans le coût total de l'article. (Les montants de taxe ne sont affichés que lorsque vous cliquez sur le bouton Calc. taxes ou sur l'onglet Totaux ou lorsque vous reportez le bon de commande.)

Le coût net des articles pour lesquels la taxe est comprise dans le prix.