Si vous offrez des remises pour un paiement anticipé de facture, vous définissez un code de modalités pour chacune des méthodes utilisées pour calculer les montants et les périodes de la remise.
Comptes clients utilise le code de modalités que vous avez attribué à la facture pour calculer la période de remise et le montant du document.
Si vous utilisez un code de modalités qui inclut plusieurs paiements, Comptes clients définit un calendrier de paiement incluant des renseignements distincts sur la remise pour chaque paiement.
Vous pouvez préciser si une remise sur la facture s’applique à un détail particulier ou non. Pour indiquer qu’une remise sur facture n’est pas autorisée, décochez l’option Autoriser remise pour le détail dans l’écran Taxes du détail de CC ou sélectionnez Non pour l'option Autoriser remise dans la table de saisie des détails.
Vous pouvez changer la date de la remise, la base de la remise et le taux de la remise à tout moment avant le report de la facture.
Vous devez entrer un montant avant d’entrer une remise ou un taux. La date de la remise détermine si une remise est disponible dans l’écran Saisie des encaissements de CC. Si une remise est disponible, Comptes clients affiche le montant de la remise disponible et le total net de la remise de la facture lorsque vous appliquez des encaissements à la facture.
Vous ne pouvez pas saisir un montant ou un pourcentage de remise si le champ Date de remise est vide.
Vous pouvez également saisir une remise sur le volume en saisissant une ligne de détail négatif sur une facture, tant que le total de la facture est un montant positif.
Remarque : Les remises ne s’appliquent pas aux notes de crédit et de débit.