Vous pouvez entrer des paiements qui seront effectués par une série de paiements ou par paiements échelonnés. Par exemple, vous pouvez autoriser votre client à effectuer six paiements sur une durée spécifiée pour le paiement d’une seule facture.
Pour autoriser le paiement d’une facture en paiements échelonnés, vous attribuez un code de modalités incluant un calendrier de paiement échelonné qui indique le nombre de paiements requis et une série de dates d’échéance étalée sur la période souhaitée
Les calendriers de paiements échelonnés vous permettent de suivre les paiements de chaque facture et de facturer des intérêts sur les paiements échelonnés qui sont échus, plutôt que sur le total de la facture.
En fonction des renseignements saisis pour le code de modalités, le module Comptes clients crée un calendrier de paiement divisant le total de la facture en un nombre spécifié de paiements, chacun ayant sa propre date d’échéance, montant du paiement et période de remise.
Encaissement d’un paiement échelonné
Lorsque vous encaissez un paiement échelonné d’un client, vous utilisez l’écran Saisie des encaissements de CC pour imputer l’encaissement de ce paiement en particulier de la facture.
Inclure les calendriers de paiement sur les listes de lot
Vous pouvez imprimer les calendriers des paiements sur les listes de lots en sélectionnant l’option Afficher le calendrier à l’écran Liste des lots de CC.