Écran Détails des articles de Saisie des demandes d'achat de CmF

Vous pouvez entrer des commentaires ou des directives pour le détail.

Pour consulter les commentaires et directives d'une ligne de détail voulue, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Commentaires/Directives. Le programme affiche tous les commentaires et directives saisis pour la ligne de détail sur la réception. Vous pouvez toutefois les modifier ou les supprimer.

Conseil : Vous pouvez aussi appuyer simultanément sur Maj et F9 pour ouvrir ou fermer l'écran à l'aide de votre clavier.

Pour saisir des commentaires pour le détail sélectionné, sélectionnez Commentaire dans le champ Type, cliquez sur la table Commentaires/Directives, appuyez sur la touche Insérer, puis saisissez les commentaires sur la nouvelle ligne.

Pour saisir des directives pour le détail, sélectionnez Directive dans le champ Type.

Le saut de ligne s'effectue automatiquement. Si vous voulez commencer une nouvelle ligne avant le retour automatique de la ligne, appuyez sur Retour.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Détails - Commentaires de Saisie des demandes d'achat de CmF.

Si nécessaire, indiquez que la ligne est conclue en cochant la case Conclu. Commandes fournisseurs marque également les lignes des détails de demande d'achat comme conclues quand elles sont utilisées dans un bon de commande.

Lorsqu'une ligne est marquée comme conclue, vous ne pouvez plus y apporter de changements.

Pour saisir une adresse d'expédition directe pour un détail, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté du champ Expéd. dir. ou sélectionnez le champ et appuyez sur Maj+F9.

Sélectionnez le type d'adresse à saisir et, au besoin, sélectionnez le code d'emplacement, le numéro du client ou le code d'adresse d'expédition directe correspondant à l'adresse.

Entrez la date à laquelle vous prévoyez recevoir les articles.

Si vous avez spécifié une date d'arrivée prévue à l'onglet Demande d'achat, cette date est affichée dans le champ mais vous pouvez la changer.

Le programme affiche la description de l'article provenant du module Gestion des stocks mais vous pouvez la modifier.

Si vous avez entré un numéro d'article qui n'existe pas dans Gestion des stocks, entrez aussi la description de cet article. Vous pouvez saisir des numéros d'articles inexistants seulement si vous avez sélectionné l'option Permettre articles hors stock (dans l'écran Options de CmF).

Entrez le numéro de l'article que vous voulez commander ou sélectionnez-le à l'aide du dépisteur.

Remarque : Le champs situé à droite affiche la description de l'article correspondant à des numéros d'articles existants de Gestion des stocks. Dans le cas d'articles hors stock, vous pouvez saisir une description.

Si Gestion des stocks le permet, vous pouvez saisir un article hors stock. Si votre système de Commandes fournisseurs autorise les articles hors stock, vous pouvez aussi saisir des numéros d'articles qui ne sont pas définis dans Gestion des stocks.

Si vous avez ajouté des numéros d'articles du fabricant ou des codes à barres dans Gestion des stocks, vous pouvez les saisir dans la plupart des champs de numéros d'articles. Ces numéros peuvent inclure des codes à barres utilisés à l'interne, des numéros UPC ou ISBN - vous permettant ainsi d'utiliser un scanneur (ou de taper un code abrégé) pour entrer des numéros d'article de stock.

Le programme insère le numéro d'article correspondant et, sur les lignes de détails de la transaction, il insère le numéro d'article du fabricant dans le champ N° article du fabricant à la fin de la ligne.

Ce champ indique le numéro de ligne du détail sélectionné.

Vous pouvez sélectionner un autre détail à l'aide des boutons de navigation ou en saisissant le numéro de ligne correspondant. Vous pouvez aussi créer un nouveau détail en cliquant sur le bouton Nouveau .

Conseil : Pour supprimer la ligne sélectionnée, cliquez sur le bouton Supprimer. Cliquez sur Oui si un message vous demande de confirmer la suppression. Vous ne pouvez pas supprimer des lignes conclues.

Il s'agit de l'emplacement auquel les marchandises commandées seront livrées. Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez le module Gestion des stocks.

Le cas échéant, le programme affiche le code de l'adresse d'expédition saisi sur le premier onglet, mais vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Vous pouvez omettre l'emplacement lorsque vous ajoutez des détails pour des articles hors stock.

Ce champ s'affiche seulement si vous utilisez le module Gestion des stocks.

Saisissez le code pour l'emplacement auquel vous prévoyez recevoir l'expédition (ou auquel vous voulez reporter des articles expédiés directement).

Le cas échéant, le programme affiche le code de l'adresse d'expédition saisi sur le premier onglet, mais vous pouvez sélectionner un autre emplacement. Vous pouvez omettre l'emplacement lorsque vous ajoutez des détails pour des articles hors stock.

Si des champs optionnels ont été définis dans Commandes fournisseurs pour des détails de demandes d'achat, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom situé à côté du champ Champs opt. pour afficher les champs optionnels assignés à un détail donné et modifier leur contenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière d'utiliser les champs optionnels dans les transactions, consultez À propos des champs optionnels dans les transactions.

Entrez le numéro du bordereau de vente pour lequel vous créez le détail de demande d'achat. Si vous utilisez le module Commandes clients de Sage 300 avec le module Commandes fournisseurs, vous pouvez également sélectionner un numéro de commande dans le module Commandes clients à partir du dépisteur.

Entrez la quantité à commander (exprimée dans l'unité de mesure que vous sélectionnez).

Entrez l'unité de mesure dans laquelle vous commandez l'article ou sélectionnez-la à l'aide du dépisteur.

Vous devez utiliser une des unités de mesure qui est assignée à l'article dans Gestion des stocks. Le programme affiche l'unité de mesure de stockage.

Si vous avez saisi un numéro de fournisseur pour la demande d'achat, celui-ci est affiché par défaut pour toutes les lignes de détail que vous ajoutez à la demande d'achat. Vous pouvez remplacer le numéro de fournisseur pour le détail en tapant un autre numéro ou en le sélectionnant dans le dépisteur.

Vous pouvez aussi ajouter un nouvel enregistrement de fournisseur dans Comptes fournisseurs en tapant le nouveau numéro, puis en cliquant sur le bouton Nouveau pour ouvrir l'écran Fournisseurs de Comptes fournisseurs dans lequel vous pouvez ajouter l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas saisir de demande d'achat pour un fournisseur inactif.

Entrez le code que le fournisseur utilise pour identifier l'article.

Si le numéro d'article du fournisseur est spécifié dans l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, le code s'affiche dans ce champ. (Entrez les numéros d'articles des fournisseurs lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements des articles dans Gestion des stocks.)

Si le numéro de l'article du fournisseur est spécifié sur la réception pour laquelle vous entrez une facture, le code s'affiche dans ce champ. (Vous pouvez entrer les numéros d'article du fournisseur lorsque vous assignez les types de fournisseurs dans les enregistrements de l'article, dans le module Contrôle des stocks.)