Écran Facture de Saisie des réceptions de CmF

  1. Ouvrez Commandes fournisseurs > Transactions de CmF > Saisie des réceptions.
  2. Saisissez les informations d'en-tête de la réception, y compris le numéro de fournisseur et, si vous faites la réception d'un bon de commande existant, spécifiez le numéro de bon de commande (ou les numéros si vous recevez plusieurs bons de commande).
  3. Utilisez la table de détails pour recevoir des articles sur le bon de commande ou cliquez sur le bouton Recevoir tout pour recevoir tous les articles.
  4. Cliquez sur le bouton Facture.

Pour créer une facture pour le fournisseur principal, tapez le numéro de facture dans le champ N° facture situé dans la partie supérieure de l'écran.

Remarque : Le fournisseur principal est le fournisseur qui vous a envoyé les marchandises. Vous pouvez inclure des détails d'article et des détails de coût additionnel sur les réceptions, factures, notes de crédit et notes de débit pour les fournisseurs principaux.

(fournisseurs auxiliaires)

Pour créer des factures pour les fournisseurs auxiliaires, tapez les numéros de facture dans le champ N° facture de chaque fournisseur pour lequel vous créez la facture.

Lorsque vous reportez la réception, le programme crée une facture pour tous les coûts additionnels saisis sur la réception des fournisseurs auxiliaires.

Remarque : Un fournisseur auxiliaire est un fournisseur qui ajoute des frais, tels que le transport, à la réception.

Ce champ indique si une facture a été reportée pour le fournisseur auxiliaire sélectionné.

Vous pouvez reporter seulement une facture par fournisseur dans une réception. Après avoir reporté la réception, vous ne pouvez plus changer les renseignements relatifs au fournisseur sur la réception.

Le programme affiche le numéro et le nom de chaque fournisseur auxiliaire pour lequel vous avez entré des coûts additionnels sur la réception.

Pour créer une facture pour tous les détails de coûts additionnels saisis sur la réception pour un fournisseur auxiliaire, sélectionnez (en mettant en surbrillance) la ligne du fournisseur et tapez ensuite le numéro de facture.

Aperçu

Utilisez cet écran pour créer des factures pour les fournisseurs principaux et auxiliaires sur une réception. Pour en savoir plus, consultez À propos des fournisseurs.

Remarque : Sur cet écran, vous ne pouvez pas saisir de numéros de facture en double pour un fournisseur. Cependant, vous pouvez entrer des numéros de facture en double tant que chacune des factures ayant le même numéro soit pour un fournisseur différent.

Les factures sont créées durant le report. Vous pouvez reporter seulement une facture par fournisseur figurant sur la réception et cette facture contient tous les frais saisis pour le fournisseur sur la réception.

Après le report, vous ne pouvez pas changer les données saisies dans l'écran Facture ou sur la réception correspondant à l'article et aux coûts additionnels que vous avez facturés.

Important! Vous devriez utiliser l'écran Saisie des factures de CmF pour saisir les renseignements de déclaration 1099 des fournisseurs. Suite...

Les champs Code 1099 et Montant 1099 apparaissent sur l'onglet Facture de l'écran Saisie des factures uniquement si l'option Déclaration de taxe 1099 est sélectionnée pour le fournisseur dans Comptes fournisseurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Saisie des factures de CmF.