Tant que la commande est incomplète, vous pouvez saisir des montants de crédit sur les lignes de détails des factures pour des articles retournés ou pour extourner des frais divers.
Afin de saisir un crédit pour un article retourné, saisissez une quantité négative dans le champ Quantité facturée avant de reporter une facture.
Commandes clients calcule le prix total de l'article comme un montant négatif.
Les montants de crédit saisis sur les factures sont inclus aux autres données de la facture dans la Liste de factures. Ils n'apparaissent plus dans la Liste de notes de crédit.
Remarque : Lorsque vous reportez la facture, les quantités en stock dans Gestion des stocks sont ajustées.
Les coûts des articles retournés sont ajustés lors du traitement de clôture journalière dans Gestion des stocks.
Bien que vous puissiez saisir une ligne de détail avec une quantité expédiée négative, Commandes clients ne vous permet pas de reporter une commande ou une facture dont le total est négatif.