Écran Options de CF

Saisissez le nom de la personne ressource de la société.

Saisissez le numéro de fax de la société.

Saisissez le numéro de téléphone de la société.

La colonne Type document répertorie les types de documents auxquels vous pouvez assigner le numéro de document suivant.

Comptes fournisseurs vous permet de définir des longueurs de numéro de document distinctes pour les factures récurrentes, les paiements, les paiements anticipés et les transactions d'ajustement qui doivent être assignés automatiquement par Comptes fournisseurs.

Utilisez cette colonne pour limiter la longueur de ces numéros de document à 22 caractères maximum (y compris les préfixes).

La colonne Numéro suivant affiche le numéro que Comptes fournisseurs assigne à la facture récurrente, au paiement anticipé, au paiement et à la transaction d'ajustement suivants.

Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir le numéro suivant à assigner à chaque type de document.

Si vous assignez automatiquement des numéros de document, Comptes fournisseurs attribue un numéro unique à chaque document que vous ajoutez à un lot. Le numéro se compose du préfixe qui identifie le type de transaction et d'un numéro assigné de manière séquentielle en commençant par le numéro que vous indiquez.

Vous pouvez modifier le numéro suivant à tout moment. Toutefois, vous devez vous assurer de ne pas attribuer un numéro et un préfixe que vous avez déjà utilisés. Vous ne pouvez pas reporter des numéros de document en double dans Comptes fournisseurs.

Si vous envisagez d'utiliser Comptes fournisseurs pour assigner automatiquement des numéros de document et que vous voulez compléter la série de numéros de document dans votre ancien module Comptes fournisseurs, utilisez les champs Préfixe à l'onglet Numérotation pour saisir les préfixes que vous utilisez pour assigner des numéros de document aux factures récurrentes, paiements, paiements anticipés et ajustements.

Vous pouvez utiliser jusqu'à six caractères dans chaque préfixe et vous devez utiliser un préfixe différent pour chaque type de document. Vous pouvez également accepter les préfixes par défaut qui s'affichent.

Si vous assignez automatiquement des numéros de document, Comptes fournisseurs attribue un numéro unique à chaque document que vous ajoutez à un lot. Le numéro se compose d'un préfixe que vous saisissez pour identifier le type de transaction et d'un numéro assigné de manière séquentielle en commençant par le numéro que vous indiquez dans le champ Numéro suivant.

Vous pouvez modifier les préfixes à tout moment. Toutefois, assurez-vous de ne pas assigner de préfixe susceptible de créer des doubles de numéros de document qui ont déjà été assignés. Vous ne pouvez pas reporter deux transactions avec le même numéro de document dans Comptes fournisseurs.

Indiquez comment cumuler les statistiques :

• Année civile. Si vous choisissez cette option, la date de début des statistiques sera le 1er janvier.
• Exercice. Si vous choisissez cette option, la date de début des statistiques sera le premier jour de votre exercice.

Lorsque vous avez des notes de crédit et des notes de débit qui ne s'appliquent pas à des numéros de facture spécifiques ni à d'autres documents, vous pouvez reporter les montants dans les périodes âgées qui contiennent les dates de leurs documents ou vous pouvez toutes les grouper dans la période courante (pas encore échue).

Vous utilisez l'option Âge notes de crédit et débit non imputées pour faire ce choix, que vous pouvez modifier à tout moment.

Remarque : Cette option n'a aucune incidence sur les notes de crédit et les notes de débit qui sont imputées à des numéros de document spécifiques. Les montants imputés sont toujours inclus dans les mêmes périodes d’âge que les documents auxquels ils s’appliquent.

Lorsque vous avez des paiements anticipés qui ne s'appliquent pas à des numéros de facture spécifiques ni à d'autres documents, vous pouvez reporter les montants dans les périodes âgées qui contiennent les dates de leurs documents ou vous pouvez toutes les grouper dans la période courante (pas encore échue).

Vous utilisez l'option Âge paiements anticipés non imputés pour faire ce choix, que vous pouvez modifier à tout moment.

Remarque : Cette option n'a aucune incidence sur les paiements anticipés qui sont imputés à des numéros de document spécifiques. Les montants imputés sont toujours inclus dans les mêmes périodes d'âge que les documents auxquels ils s'appliquent.

Utilisez les champs de périodes âgées pour définir les périodes par défaut dans lesquelles Comptes fournisseurs regroupe les transactions en retard ou impayées pour les rapports Comptes fournisseurs en retard et Besoins de financement âgés.

Vous pouvez modifier la durée des périodes pour un rapport individuel lorsque vous êtes sur le point d'imprimer. Vous pouvez également modifier les périodes par défaut à tout moment.

Cette option vous permet de réviser les renseignements dans les lots créés pour Comptes fournisseurs dans d'autres programmes de Sage 300. N'utilisez pas cette option si vous voulez vous assurer que les lots externes sont reportés sans modifications dans Comptes fournisseurs.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment, l'utiliser pour accroître votre vérification et votre contrôle des lots externes et réduire le risque d'erreurs découlant d'une modification par mégarde.

Cette option vous permet de réviser les renseignements dans les lots que vous importez à partir d'autres programmes. N'utilisez pas cette option si vous voulez vous assurer que les lots importés sont reportés sans modifications dans Comptes fournisseurs.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment, l'utiliser pour accroître votre vérification et votre contrôle des lots importés et réduire le risque d'erreurs découlant d'une modification par mégarde.

Comptes fournisseurs cumule automatiquement des statistiques à partir des transactions que vous reportez aux comptes de fournisseurs et les affiche aux écrans Fournisseurs et Groupes de fournisseurs.

Sélectionnez l'option Permettre la modification des statistiques si vous souhaitez saisir ou réviser les statistiques de période pour les fournisseurs et les groupes de fournisseurs, ainsi que les statistiques d'activité de l'exercice courant et de l'exercice précédent qui s'affichent à l'écran Fournisseurs.

Conseil : Activez cette option pendant la configuration de votre système Comptes fournisseurs, notamment si vous créez le système à mi-chemin d'un exercice financier. Vous pouvez ensuite créer des enregistrements de comptes fournisseurs plus complets en ajoutant les statistiques de votre ancien système.

Dès que votre module est opérationnel, vous pouvez désactiver l'option car le programme met automatiquement à jour les statistiques lorsque vous reportez des factures, des ajustements et des transactions de paiement

Vous pouvez également utiliser cette option pour modifier des statistiques de groupe de fournisseurs si vous modifiez un groupe de fournisseurs, ou pour modifier une statistique particulière car des circonstances inhabituelles ont gonflé le montant. Par exemple, si une facture reste impayée pendant longtemps sur un compte habituellement satisfaisant, vous pouvez ajuster le nombre total de jours pour régler ou le nombre total de factures payées pour corriger la moyenne afin qu'elle reflète plus fidèlement les habitudes de paiement du fournisseur à l'égard de votre société.

Utilisez cette option pour indiquer le nombre de jours pendant lesquels vous voulez conserver les commentaires saisis dans les enregistrements de fournisseur.

Le nombre que vous indiquez définit la date d'expiration par défaut des commentaires à l'écran Fournisseurs, mais vous pouvez modifier la date pour chaque commentaire que vous ajoutez.

Utilisez cette option pour vous assurer d'imprimer les listes de tous les lots de factures, de paiements et d'ajustements avant de les reporter. Vous pouvez aussi imprimer de nouvelles listes des lots que vous modifiez.

Cette option vous permet de vous assurer que vous gardez votre piste de vérification intacte. Vous pouvez imprimer les listes de lots, que vous utilisiez l'option ou non. Vous pouvez également imprimer des journaux de report qui fournissent des renseignements complets sur le contenu de tous les lots reportés de Comptes fournisseurs.

Vous pouvez changer cette option à tout moment.

La devise fonctionnelle de votre société est définie dans Services communs (à l'écran Profil de l'entreprise); une fois assignée, il n'est plus possible de la modifier.

Tous les modules de Sage 300 activés pour une société utilisent la même devise fonctionnelle.

Si votre société paie des taxes sur ses achats et que vous souhaitez inclure les montants de taxe dans les totaux statistiques qui sont conservés pour les fournisseurs et les groupes de fournisseurs, sélectionnez l'option Inclure la taxe dans les statistiques.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les statistiques sont basées sur les totaux avant taxes.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment, mais vous devez apporter des modifications uniquement à la fin d'une période de déclaration. Si vous apportez une modification avant la fin d'une période, des statistiques pour la période pourront inclure les taxes dans certains montants et non dans d'autres; vous ne pourrez donc pas effectuer de comparaisons significatives au cours d'une période ou avec d'autres périodes.

Sélectionnez cette option si vous voulez stocker des statistiques de fournisseur et des statistiques de groupe de fournisseurs pour votre société.

Vous pouvez activer ou désactiver cette option à n'importe quel moment, ce qui est pratique si votre base de données devient trop volumineuse. En outre, lorsque l'option est désactivée, Comptes fournisseurs peut reporter des transactions plus rapidement.

Si vous désactivez cette option, votre système arrête de conserver les renseignements, mais les renseignements stockés antérieurement demeurent intacts.

Remarque : Cette option s'affiche uniquement si l'option Multidevise est sélectionnée à l'écran Profil de l'entreprise dans Services communs.

Vous pouvez activer l'option Multidevise de Comptes fournisseurs à n'importe quel moment. Toutefois, une fois l'option activée et vos modifications sauvegardées, vous ne pouvez plus la désactiver.

Vous pouvez utiliser des modules multidevises et des modules à devise unique ensemble. Par exemple, vous pouvez reporter des transactions d'un système Comptes fournisseurs multidevises à un grand livre de Sage 300 en devise unique.

Vous utilisez l'option Type période pour indiquer la durée de la période par laquelle vous désirez cumuler et communiquer les statistiques.

Les choix de types de périodes sont : Hebdomadaire, (semaines civiles), sept jours (semaines qui débutent par les jours et les dates dans votre calendrier financier), deux semaines (toutes les deux semaines), quatre semaines, mensuel, bimensuel (tous les deux mois), trimestriel, semestriel et période comptable.

Vous définissez cette option pour utiliser la comptabilisation de la retenue dans l'onglet Traitement de l'écran Options de CF.

Lorsque vous sélectionnez l'option Comptabiliser retenue de garantie, un onglet Retenue s'affiche à l'écran Options de CF pour vous permettre de préciser les options de traitement de la retenue.

Vous pouvez désactiver l'option Comptabiliser retenue de garantie ultérieurement seulement s'il n'y a aucun lot de retenues de garantie non reporté et aucun montant de retenue impayé.

Déterminez si la retenue de garantie sera calculée avant ou après la taxe soit incluse.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, précisez si vous utilisez le taux de change courant ou celui utilisé pour le document original comme taux de change par défaut pour les documents de retenue de garantie.

Saisissez le pourcentage du total du document à retenir sur les factures, les notes de débit et les notes de crédit. Ce pourcentage s'affiche par défaut lorsque vous ajoutez de nouveaux fournisseurs, mais vous pouvez modifier le pourcentage de retenue (de garantie) pour des fournisseurs en particulier dans l'enregistrement de fournisseur.

Saisissez le nombre de jours à partir de la date du document original pour lesquels vous pouvez retenir le montant des fournisseurs. Le programme détermine la date d’échéance de retenue de garantie par défaut en additionnant le délai de garantie à la date du document original.

Le délai de garantie par défaut est utilisé pour les nouveaux dossiers de fournisseurs, mais vous pouvez préciser des délais différents pour des fournisseurs individuels. Vous pouvez également modifier le délai de garantie sur les factures.

Comptes fournisseurs utilise un système de numérotation distinct pour identifier les documents de retenues que vous créez à l'aide de l'écran Créer lot de retenues de garantie.

La table de numérotation des documents de retenue vous permet d'indiquer le numéro suivant, la longueur et le préfixe à assigner aux factures, notes de crédit et notes de débit de retenue, ou vous pouvez accepter les valeurs par défaut qui s'affichent dans la table.

L'onglet Retenue affiche la date à laquelle vous avez exécuté Créer lot de retenues de garantie à partir de la Liste des rappels.

Saisissez le nombre de jours avant la date d'échéance de la retenue pour créer des documents de retenue à l'aide de l'écran Créer lot de retenues de garantie.

Par exemple, si vous saisissez 5, vous pouvez créer la facture de retenue cinq jours avant la date d'échéance de la retenue.

Généralement, lorsque vous reportez des factures, Comptes fournisseurs reporte des montants de taxe à un compte de taxe (de taxe à récupérer ou de charge de taxe) ou à un autre compte de Grand livre, et met à jour les rapports de suivi de taxe.

Pour les retenues, le moment de déclaration de la taxe peut différer. Certaines autorités fiscales exigent que vous déclariez la taxe lorsque vous reportez un document de retenue, d'autres vous permettent de la déclarer lorsque vous reportez un document original auquel la retenue s'applique.

Utilisez le champ Déclarer taxe pour spécifier le moment auquel vous déclarez la taxe sur la retenue :

• Au moment du document original. Si vous sélectionnez cette option, le programme calcule et déclare la taxe sur la retenue lorsque vous reportez un document original qui renferme la retenue.

  Vous pouvez ensuite utiliser le champ « Montant de retenue basé sur » pour baser la retenue sur des montants avant ou après la taxe.

• Selon l'autorité fiscale. Si vous sélectionnez cette option, le programme calcule la taxe sur la retenue lorsque vous reportez un document original, mais déclare la taxe pour chaque autorité fiscale :

  • Aucune déclaration. Le montant de taxe est calculé et les rapports de suivi de taxe sont immédiatement actualisés lorsque vous reportez les documents originaux.

    Remarque : Vous pouvez sélectionner Aucune déclaration pour une autorité fiscale seulement si vous utilisez également Au moment du document original pour l'option Déclarer taxe dans Comptes fournisseurs.

  • Au moment du document original. Le montant de taxe est calculé et les rapports de suivi de taxe sont immédiatement actualisés lorsque vous reportez les documents originaux.
  • Au moment du document retenue. Le montant de taxe sur la retenue est calculé lorsque vous reportez le document original, mais il n'est pas déclaré tant que vous ne reportez pas le document de retenue.
  Remarques :

  • Les exigences de la déclaration de taxe pour chaque autorité fiscale sont spécifiées à l'option Déclarer taxe sur retenue dans Services de taxes.
  • Lorsque vous spécifiez Selon l'autorité fiscale, les montants de retenue sont basés sur des montants avant taxe pour toutes les autorités fiscales et tous les fournisseurs.

Cette option vous permet de saisir des ajustements dans des lots de paiements de Comptes fournisseurs durant la saisie de paiements.

Vous pouvez utiliser cette option par exemple lorsque le montant d'un chèque que vous saisissez pour payer une facture diffère légèrement du total de la facture. Vous pouvez rapidement radier la différence lorsque vous saisissez le paiement.

Vous pouvez choisir le lot auquel vous souhaitez ajouter l'ajustement ou créer un nouveau lot d'ajustements à partir de Saisie des paiements.

Utilisez cette option si vous voulez modifier des montants 1099 ou SDPC (à l'écran Consultation de 1099/SDPC) ou saisissez des montants nuls pour un service fourni par un fournisseur désigné 1099/SDPC qui n'est pas assujetti à la déclaration 1099/SDPC.

Sélectionnez cette option si vous devez modifier les saisies de chèques créées par le système (créées par l'écran Créer lots de paiements). À moins que cette option ne soit sélectionnée, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer de chèques ni supprimer le lot de chèques.

Remarque : Vous devez utiliser cette fonction de modification exceptionnellement. En ne sélectionnant pas cette option, vous vous assurez que le montant de chaque chèque reporté correspond au registre anticipé de chèques que vous avez imprimé.

Cette option s'applique uniquement aux lots créés par l'écran Créer lots de paiements.

Sélectionnez cette option pour autoriser les modifications des informations de l'adresse de paiement à l'écran Saisie des paiements.

Utilisez cette option pour afficher une erreur, un avertissement ou aucun message lorsque vous tentez de traiter un chèque qui utilise le même numéro qu'un chèque existant pour la même banque.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser les totaux du document comme montants 1099/SDPC par défaut sur les factures, les notes de débit et les notes de crédit.

Vous devez spécifier un code de banque par défaut avant de pouvoir créer des lots de paiements.

Spécifiez le code de banque par défaut que vous souhaitez utiliser pour les nouveaux lots de paiements. Vous devez choisir la banque pour laquelle vous faites le plus souvent des chèques.

Chaque lot de chèques est assigné à un code de banque, qui détermine les comptes bancaires sur lesquels les chèques sont tirés, la devise des chèques et les formules de chèques sur lesquelles les renseignements de chèque sont imprimés.

Vous pouvez changer cette option à tout moment.

Remarque : Les codes de banque sont définis à l'écran Services bancaires du module Services communs.

Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser 1 comme classe de taxe par défaut pour les nouveaux détails de facture.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, Comptes fournisseurs utilise la classe de taxe du fournisseur (à l'onglet Taxes de l'écran Saisie des factures) comme valeur par défaut pour les nouveaux détails de facture.

Cette option contrôle l'ordre dans lequel les documents non réglés (tels que les factures qui n'ont pas encore été payées ou les notes de crédit qui n'ont pas été imputées) sont répertoriés à l'écran Saisie des paiements lorsque vous utilisez l'option Mode sélection pour imputer des paiements anticipés et des notes de crédit.

Vous devez afficher les documents dans l'ordre le plus simple à utiliser pour vous (par numéro de document, numéro de bon de commande, date d'échéance, numéro de commande, date du document ou solde courant).

Vous pouvez changer cette option à tout moment.

Spécifiez le code de paiement par défaut à utiliser pour les fournisseurs pour lesquels aucun code de paiement par défaut n'est indiqué dans l'enregistrement de fournisseur.

Précisez si vous souhaitez afficher la date du document, la date du lot ou la date de la session comme date de report par défaut à l'écran Saisie des factures de CF.

La date de report est la date à laquelle un document est reporté au Grand livre; elle peut être différente de la date du document. Cette distinction est particulièrement utile si vous reportez un document dans un exercice ou une période qui diffère de la date du document. Par exemple, Comptes fournisseurs utilise les dates de report, plutôt que les dates de document, pour sélectionner des documents non réglés à réévaluer. Les ajustements de change sont ainsi reportés dans l'exercice et la période voulus.

Vous pouvez modifier la date de report de transactions voulues lorsque vous les saisissez ou les modifiez.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Précisez si vous souhaitez afficher la date du document, la date du lot ou la date de la session comme date de report par défaut à l'écran Saisie des paiements de CF.

La date de report est la date à laquelle un document est reporté au Grand livre; elle peut être différente de la date du document. Cette distinction est particulièrement utile si vous reportez un document dans un exercice ou une période qui diffère de la date du document. Par exemple, Comptes fournisseurs utilise les dates de report, plutôt que les dates de document, pour sélectionner des documents non réglés à réévaluer. Les ajustements de change sont ainsi reportés dans l'exercice et la période voulus.

Vous pouvez modifier la date de report de transactions voulues lorsque vous les saisissez ou les modifiez.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Spécifiez une méthode par défaut pour la saisie des montants de taxe sur les factures de Comptes fournisseurs :

• Calculer. Comptes fournisseurs calcule automatiquement les montants de la taxe et vous ne pouvez pas les modifier.

  Remarque : Si vous spécifiez Calculer dans le champ Montant de taxe et Ventiler ou Saisir dans le champ Base de taxation, le montant de la taxe est calculé automatiquement en fonction de la base de taxation.

• Ventiler. Vous entrez manuellement les montants totaux de la taxe, mais distribuez automatiquement la taxe aux lignes de distribution individuelles en utilisant le bouton Ventiler taxes. Ceci vous évite de changer les taxes des lignes de distribution.
• Saisir. Vous entrez manuellement tous les montants de taxe. En cliquant sur le bouton Calculer taxes ou sur le bouton Ventiler taxes vous remplacez manuellement les montants entrés, mais vous pouvez toujours modifier les montants totaux de taxe et les taxes des lignes de distribution.

Remarque : Lorsque vous entrez une facture, vous pouvez modifier la méthode utilisée pour cette facture.

Spécifiez une méthode par défaut pour la saisie des bases de taxation sur les factures de Comptes fournisseurs :

• Calculer. Comptes fournisseurs calcule automatiquement les montants de la taxe et vous ne pouvez pas les modifier.

  Remarque : Si vous spécifiez Calculer dans le champ Montant de taxe et Ventiler ou Saisir dans le champ Base de taxation, le montant de la taxe est calculé automatiquement en fonction de la base de taxation.

• Ventiler. Vous entrez manuellement les montants totaux de la taxe, mais distribuez automatiquement la taxe aux lignes de distribution individuelles en utilisant le bouton Ventiler taxes. Ceci vous évite de changer les taxes des lignes de distribution.
• Saisir. Vous entrez manuellement tous les montants de taxe. En cliquant sur le bouton Calculer taxes ou sur le bouton Ventiler taxes vous remplacez manuellement les montants entrés, mais vous pouvez toujours modifier les montants totaux de taxe et les taxes des lignes de distribution.

Remarque : Lorsque vous entrez une facture, vous pouvez modifier la méthode utilisée pour cette facture.

Les montants de taxe en monnaie de publication s'affichent pour les factures qui utilisent une devise qui diffère de la devise du fournisseur. (Les devises sont déterminées par les groupes de taxes assignés à la facture et au fournisseur.)

Les montants de taxe en monnaie de publication sont requis pour certaines juridictions fiscales, par exemple Singapour, où vous devez déclarer les montants de taxe dans la devise de cette juridiction.

L'option Déclarer taxe par défaut identifie la méthode de saisie de taxe que vous utilisez le plus souvent pour déclarer les montants de taxe. Vous pouvez choisir :

• Saisir. Sélectionnez cette option si vous voulez convertir et saisir tous les montants de taxe en monnaie de publication manuellement pour les documents et leurs écritures.
• Ventiler. Sélectionnez cette option si vous voulez convertir les montants totaux de taxes en monnaie de publication pour chaque autorité fiscale, puis ventiler les montants de taxes en monnaie de publication automatiquement aux écritures du document, à l'aide du bouton Ventiler taxes. (Vous ne pouvez pas modifier en détail les taxes à l'aide de cette méthode.)
• Calculer. Sélectionnez cette option si vous voulez que Comptes fournisseurs convertisse toutes les taxes en monnaie de publication de taxes pour les documents et leurs écritures.

Comptes fournisseurs utilise automatiquement la méthode de saisie de taxe par défaut indiquée lorsque vous saisissez de nouvelles factures, mais vous pouvez modifier la méthode sur les documents individuels.

Sélectionnez le type de transaction que vous utilisez le plus souvent dans l'écran Saisie des paiements.

Vous pouvez sélectionner Paiement, Paiement anticipé, Imputer document ou Paiement divers comme type de transaction par défaut pour Saisie des paiements.

Votre sélection détermine si les transactions des lots ouverts (non reportés) sont incluses lorsque Comptes fournisseurs calcule des montants en suspens pour Saisie des paiements

Vous spécifiez également les types de transactions à inclure. Vous pouvez inclure des paiements non reportés, des paiements et ajustements non reportés ou toutes les transactions ou alors n'inclure aucun d'entre eux.

Définissez l'ordre dans lequel vous voulez imprimer les lots de chèques en sélectionnant l'une des options suivantes :

• Numéro saisie de transaction
• Numéro client
• Nom du bénéficiaire
• Pays du bénéficiaire
• Code postal du bénéficiaire

Utilisez cette option si votre société déclare des paiements faits à des fournisseurs assujettis à la déclaration 1099/SDPC. L'option ajoute les champs de déclaration 1099/SDPC à l'écran Fournisseurs. Si certains de vos fournisseurs sont assujettis à la déclaration 1099/SDPC et que d'autres ne le sont pas, vous pouvez désactiver cette option pour chaque fournisseur (à l'écran Fournisseurs).

Si vous choisissez cette option, le programme tient à jour les renseignements 1099/SDPC cumulés de l'année dans chaque enregistrement de fournisseur.

Vous pouvez activer ou désactiver cette option à n’importe quel moment. Lorsque l'option est désactivée, Comptes fournisseurs ne cumule pas les renseignements 1099/SDPC de fournisseur, mais vous pouvez tout de même imprimer les données 1099/SDPC existantes et les effacer.