Vous utilisez l'écran Détails des fournisseurs pour ajouter des informations précises à propos de chaque fournisseur et ce qu'il facture pour un article déterminé. Vous assignez aussi une priorité à chaque fournisseur.
Avant de commencer
- Ajoutez des articles dans Gestion des stocks.
- Ajoutez des fournisseurs dans Comptes fournisseurs.
Pour ajouter des informations sur les fournisseurs aux articles :
- Gestion des stocks > Articles et listes de prix de GS > Détails des fournisseurs.
- Spécifiez le numéro de l'article en stock à associer aux fournisseurs.
- Dans la table, pour chaque fournisseur qui vous fournit l'article :
- Cliquez sur Ajouter ligne pour ajouter une ligne à la table.
- Dans la colonne Type de fournisseur, sélectionnez un type de fournisseur (priorité), en utilisant Fournisseur 1 pour le fournisseur que vous utilisez le plus souvent. Vous ne pouvez pas assigner le même type de fournisseur à deux fournisseurs différents pour le même article.
- Dans la colonne Numéro fournisseur, spécifiez le numéro du fournisseur. Le programme affiche le nom du fournisseur (depuis Comptes fournisseurs) et la personne-ressource.
- Dans la colonne Numéro article du fournisseur, spécifiez le numéro d'article que le fournisseur utilise pour identifier cet article en stock.
- Dans la colonne Unité de coût, spécifiez l'unité de mesure (UdeM) du coût du fournisseur pour cet article.
- Dans la colonne Coût du fournisseur, entrez le montant que ce fournisseur facture à votre entreprise pour l'article.
- Cliquez sur Enregistrer.