Écran Document - Taxes de CF

De tous les détails dans le document, le total des montants de taxe assujetis à l'autoliquidation dûs à une autorité fiscale, si la base d’autoliquidation de l’autorité fiscale est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale. Si la base d’autoliquidation n’est pas supérieure au seuil d’autoliquidation, ce champ affiche 0.

Conseil : Vous pouvez changer le montant dans ce champ si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler dans le champ Montant de taxe.

De tous les détails dans le document, le total des montants de base de taxe utilisé pour calculer les montants d’autoliquidation dûs à une autorité fiscale.

La base d’autoliquidation est affichée uniquement si elle est supérieure au seuil d’autoliquidation de l’autorité fiscale. Si la base d’autoliquidation n’est pas supérieure au seuil d’autoliquidation, ce champ affiche 0.

Ce champ vous permet de sélectionner une méthode de saisie de taxe pour la portion de facture de la transaction de paiement divers.

Si vous sélectionnez Saisir comme méthode de saisie de taxe, entrez le montant de chaque taxe qui est listé sur la facture. Si une taxe ne s'affiche pas à l'onglet, vous avez vraisemblablement sélectionné le mauvais groupe de taxes pour le document.

Si vous sélectionnez Calculer comme méthode de saisie pour le montant de taxe et Ventiler ou Saisir pour la base de taxation, le programme utilise la base de taxation que vous entrez pour calculer automatiquement le montant de taxe.

Les autorités fiscales pour le groupe de taxes assigné au fournisseur sont listées à l'écran Document - Taxes.

Pour changer l'autorité fiscale d'un fournisseur, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du fournisseur.

La base de taxation est le montant (avant les taxes comprises) utilisé pour calculer la taxe pour l'autorité fiscale. Utilisez ce champ pour spécifier la méthode de saisie de taxe que vous voulez utiliser pour la portion de facture du paiement divers.

Si vous sélectionnez Calculer dans le champ Base de taxation, vous ne pouvez pas changer la base de taxation des autorités fiscales qui s'affichent dans la table de saisie de taxe à l'écran Document - Taxes ni changer celle des écritures.

Si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler dans le champ Base de taxation, vous pouvez entrer le montant sur lequel la taxe est basée pour le document.

Si vous choisissez Calculer pour le montant de taxe et Ventiler ou Saisir pour la base de taxation, le programme utilise la base de taxation que vous entrez pour calculer automatiquement les montants de taxe.

Comptes fournisseurs utilise le montant (avant taxes comprises) comme base afin de calculer la taxe pour l'autorité fiscale.

La classe de taxe est assignée dans l'enregistrement du fournisseur et elle est affichée comme implicite dans ce champ.

Cependant, en ce qui concerne plusieurs autorités fiscales, la classe de taxe varie selon l'usage des biens ou services que vous achetez.

Vous pouvez changer la classe de taxe du document à l'onglet Taxes, au besoin.

Les groupes de taxes spécifient les autorités qui vous facturent la taxe lorsque vous achetez des biens et services chez le fournisseur.

Ils déterminent également les classes de taxes du fournisseur ou la classification spécifique d'une taxe, par exemple, quel taux est appliqué ou si vous êtes exempt de taxe.

Le groupe de taxes du fournisseur est affiché comme implicite pour le document, mais vous pouvez assigner un autre groupe de taxes, au besoin.

Vous pouvez aussi changer la classe de taxe d'une autorité, mais pour changer les taux de taxation, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes dans Services communs.

Dans les livres auxiliaires multidevises, si vous changez le groupe de taxes pour celui qui utilise une autre devise que celle du fournisseur, vous pouvez laisser le programme calculer le montant de taxe en monnaie de publication et vous pouvez changer le type de taux, la date du taux et le taux de change pour la monnaie de publication de la taxe.

Ce champ s'affiche seulement si le groupe de taxes que vous spécifiez pour les factures, n'utilise pas la devise du fournisseur.

Spécifiez une méthode pour la saisie des renseignements de déclaration de taxe :

• Calculer. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Comptes fournisseurs calcule automatiquement les montants de taxe en monnaie de publication, en utilisant les renseignements que vous précisez dans la section Taux de change - Taxe en monnaie de publication.
• Saisir. Sélectionnez cette méthode si vous voulez entrer les données de taxe en monnaie de publication manuellement pour le document.
  Remarques :

  • La somme des écritures des montants doit égaler les totaux que vous entrez pour chaque autorité fiscale. Cependant, vous n'avez pas à entrer les montants de taxe manuellement pour les détails. Vous pouvez entrer le total des montants de taxe pour le document, puis cliquez sur le bouton Ventiler taxes pour le répartir aux détails.
  • Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change utilisé pour convertir manuellement les montants de taxe saisis à la monnaie de publication.
• Ventiler. Sélectionnez cette méthode si vous désirez entrer manuellement le total des taxes en monnaie de publication pour le document et laisser le programme ventiler automatiquement les montants de taxe aux écritures.

  Remarque : Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change utilisé pour convertir manuellement les montants de taxe saisis à la monnaie de publication.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes spécifié pour la facture diffère de celle du fournisseur.

Ce champ affiche le montant de taxe converti à la monnaie de publication spécifiée pour l'autorité fiscale (dans Services de taxes).

Ce champ s'affiche dans la section Taux de change - Taxe en monnaie de publication de l'écran Document - Taxes si la devise du groupe de taxes spécifié pour le document diffère de la devise du fournisseur.

Le programme affiche le code de devise pour le groupe de taxes et vous ne pouvez pas le changer.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes diffère de celle du fournisseur.

Comptes fournisseurs utilise ce taux de change pour calculer le montant de taxe en devise de transaction en monnaie de publication.

Le programme affiche le taux de change spécifié pour la taxe en monnaie de publication, le type de taux et la date du taux dans Services communs, mais vous pouvez le changer.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes diffère de celle du fournisseur.

Il s'agit de la date saisie avec le taux de change affiché dans les écrans Devise dans Services communs. Vous pouvez utiliser la date affichée ou entrer une autre date pour afficher le taux entré pour la nouvelle date.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes diffère de celle du fournisseur.

Saisissez le code pour le type de taux que vous souhaitez utiliser lors de la conversion des montants multidevises à la devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez taper un type de taux valable ou en choisir un dans le Dépisteur.

Pour définir des types de taux, utilisez l'écran Types de taux de change dans Services communs.

Ce champ s'affiche seulement si la devise du groupe de taxes diffère de celle du fournisseur.

Il affiche le montant de taxe en monnaie de publication figurant dans les rapports de suivi de taxe pour toutes les autorités répertoriées sur la facture.

Le montant total que vous avez retenu pour une transaction à payer à une autorité fiscale pour le compte du fournisseur.

Conseil : Vous pouvez changer le montant dans ce champ si vous sélectionnez Saisir ou Ventiler dans le champ Montant de taxe.

Il s'agit du montant total de taxe calculé pour le document.