Écran Articles de CC

Utilisez l’onglet Article de l’écran Articles pour saisir des renseignements concernant un article, tels que des conseils d’utilisation ou des instructions spéciales de manipulation. Les renseignements peuvent être affichés au cours de la saisie des factures et imprimés sur ces dernières.

Vous pouvez sélectionner l’option Utiliser commentaires sur article comme implicite sur l’écran Options de CC, afin d’afficher les commentaires automatiquement à partir d’un enregistrement d’article, lorsque vous saisissez les factures qui comportent ce numéro d’article.

Utilisez ce numéro de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) dans vos rapports, ou pour information.

Comptes clients vous permet de sélectionner un état d’autorisation de remise pour un code d’article.

Lorsque vous utilisez le code d’article pour un détail figurant sur l’écran Saisie des factures de CC, la ligne de détail utilisera une option Autoriser remise identique à celle que vous avez sélectionnée pour l’article.

Remarque : Si vous modifiez le code de ventilation de la ligne de détail, l’état d’autorisation de remise pourra également changer.

Saisissez le code de ventilation qui identifie les produits, les stocks et le compte de coût des marchandises vendues sur lesquels vous souhaitez ventiler les montants des transactions reportées pour l’article.

Si vous souhaitez utiliser des comptes qui ne correspondent pas à un code de ventilation existant, ne renseignez pas le champ Code de ventilation, puis saisissez les numéros de compte individuellement, dans Produits, Stocks et Coût marchandises vendues.

Ces champs vous permettent de saisir les comptes de produits, de stocks et de coût des marchandises vendues que vous souhaitez mettre à jour lorsque vous reportez une transaction correspondant à un article, si vous ne souhaitez pas utiliser de code de ventilation pour identifier les comptes du grand livre.

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas saisir d’autres transactions comportant ce numéro d’article.

Supprimez tous les détails des factures non reportées comportant un numéro d’article inactif, ou attribuez un autre numéro d’article aux détails.

Vous pouvez changer votre choix à tout moment.

Ce champ de renseignements affiche la date de la dernière modification apportée à l’enregistrement de l’article. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

La base de taxation de remplacement correspond au montant permettant de calculer les taxes pour les autorités fiscales qui effectuent des prélèvements fiscaux sur un montant de remplacement, au lieu du prix de vente ou du coût standard.

Si une autorité fiscale n’utilise pas de montant de remplacement pour la base de taxation, Comptes clients ignorera ce champ.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, saisissez les codes de devise correspondant aux devises dans lesquelles vous vendez l’article, puis saisissez les renseignements concernant le prix pour chaque code de devise. Créez une ligne de prix pour chaque devise et chaque unité de mesure dans lesquelles vous réalisez des ventes.

Exemple : Si vous vendez des produits à la livre et au kilo dans chacune des deux monnaies, ajoutez quatre lignes, indiquant chacune le coût et le prix de vente pour une devise et une unité de mesure.

N’oubliez pas d’inclure la devise fonctionnelle, le cas échéant, et de saisir les montants des coûts et des prix dans la devise identifiée par le code.

Saisissez le coût de l’article par unité de mesure et dans la devise que vous avez indiquée pour cette ligne.

Ignorez ce champ si vous saisissez un article hors stock. Si vous omettez le coût de l’article, Comptes clients reportera uniquement sur le compte de produits et non sur le compte de stocks et le compte coût des marchandises vendues.

Saisissez le prix de l’article par unité de mesure et dans la devise que vous avez indiquée pour cette ligne.

Saisissez le nom de l’unité dans laquelle vous vendez l’article : à l’unité, par douzaine, ou en boîte.

Créez une ligne de coûts et de prix pour chaque unité de mesure et chaque devise dans laquelle vous vendez.

Exemple : Si vous vendez des produits à la livre et au kilo dans chacune des deux devises, ajoutez quatre lignes, indiquant chacune le coût et le prix de vente pour une unité de mesure, dans une devise.

Si vous ajoutez des chiffres historiques, saisissez le montant total de coûts des marchandises vendues correspondant à l’article, au cours de la période affichée.

N’incluez pas les montants qui seront reportés sur l’article lorsque vous saisissez des transactions Comptes clients historiques et depuis le début de l’exercice.

Les montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.

Comptes clients affiche la date de la dernière vente reportée pour cet article. Vous ne pouvez pas saisir cette date lors de la configuration, sauf en reportant des transactions correspondant à l’article. Le chiffre est uniquement saisi par Comptes clients lorsque vous validez un document qui comporte le numéro d’article.

Comptes clients calcule automatiquement la marge brute pour l’unité de mesure, l’exercice et la période, en soustrayant le coût des marchandises vendues du total des ventes.

Les montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.

Comptes clients saisit et met à jour automatiquement la quantité d’articles vendue dans l’unité de mesure, l’exercice et la période sélectionnés, dans le cadre des transactions reportées.

Vous ne pouvez pas créer ce chiffre vous-même lors de la configuration, en saisissant simplement les statistiques correspondant à l’article pour les périodes antérieures.

Si vous ajoutez des chiffres historiques, saisissez le montant total des retours d’article lors de la période affichée, puis le nombre de factures pour lequel l’article a été retourné au cours de la période.

N’incluez pas les retours qui seront reportés sur l’article lorsque vous saisissez des transactions Comptes clients historiques et depuis le début de l’exercice.

Les montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.

Si vous ajoutez des chiffres historiques, saisissez le montant total des ventes d’article lors de la période affichée, puis le nombre de factures pour lequel l’article a été vendu au cours de la période.

N’incluez pas les ventes qui seront reportées sur l’article lorsque vous saisissez des transactions Comptes clients historiques et depuis le début de l’exercice.

Les montants sont affichés dans la devise fonctionnelle.

Les statistiques sont conservées pour chaque unité de mesure dans laquelle vous vendez l’article. (Les statistiques d’article ne convertissent pas d’unité de mesure à une autre).

Saisissez l’unité de mesure pour laquelle vous souhaitez obtenir des statistiques.

Saisissez ou sélectionnez l’exercice pour lequel vous souhaitez afficher ou saisir des statistiques (si vous configurez simplement votre système). Saisissez ou sélectionnez l’exercice pour lequel vous souhaitez afficher ou saisir des statistiques.

Pour chaque période, vous pouvez saisir le montant ainsi que le nombre de ventes et de retours, puis le coût des marchandises vendues.

Saisissez les codes permettant d’identifier chaque organisme gouvernemental qui prélève des taxes sur les ventes de l’article, ou choisissez les codes à partir du dépisteur. Par exemple, si l’article était soumis à des taxes fédérales et locales, ajoutez deux lignes supplémentaires : une pour chaque autorité.

Sélectionnez une autorité fiscale définie sur les écrans Services de taxes du module Services communs.

Saisissez le code qui identifie l’état de taxe de l’article au sein de la juridiction associée, ou choisissez le code à partir du dépisteur. Les classes de taxe sont définies dans Services de taxes, qui fait partie de Services communs.

La classe de taxe que vous sélectionnez doit être attribuée à l’autorité fiscale correspondante, dans Services de taxes.

Indiquez si le prix de vente inclut les taxes.