Champs et contrôles
Boutons
Retourner tout
Dans l'écran Attribution de numéros de série, cliquez sur le bouton Retourner tout pour retourner tous les articles avec les numéros de série répertoriés. Toutes les lignes de la colonne Retourné indiquent Oui.
Ne confondez pas ce bouton avec le bouton Retourner tout de l'écran Saisie des retours qui sert à retourner tous les articles figurant sur une facture donnée au lieu d'une ligne de détail individuelle.
Remarque : Ne confondez pas ce bouton avec le bouton Retourner tout de l'écran Saisie des retours qui sert à retourner tous les articles figurant sur une facture donnée au lieu d'une ligne de détail individuelle.
Attrib. auto de
Utilisez le champ Attrib. auto de pour spécifier le numéro de série initial à partir duquel vous voulez attribuer les numéros de série automatiquement.
- Sélectionnez la case Attrib. auto de pour afficher un champ à côté de celle-ci.
- Dans ce champ, utilisez le dépisteur pour chercher et sélectionner un numéro de série initial ou saisissez-le manuellement.
- Cliquez sur le bouton Attrib. auto pour attribuer la quantité de numéros de série requise, en commençant par le numéro indiqué.
N° série suivant
Ce champ affiche le prochain numéro de série disponible pour l'article. En fonction des boutons qui sont affichés, vous pouvez utiliser ce numéro de la manière suivante :
- Cliquez sur Ajouter pour ajouter le numéro affiché à la liste N° série. Répétez cette étape pour chaque numéro dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Créer auto pour ajouter la quantité de numéros de série requise à la liste N° série, en commençant par le numéro affiché.
- Cliquez sur attrib. auto pour ajouter la quantité de numéros de série requise à la liste N° série, en commençant par le numéro affiché.
Lorsque vous avez terminé, ce champ affiche le prochain numéro de série qui est désormais disponible.
Aperçu
Lorsque vous recevez des articles en série de vos fournisseurs dans Commandes fournisseurs, le programme vous demande d'assigner des numéros de série.
Remarque : Les numéros de série servent à faire le suivi des stocks depuis leur point de réception jusqu'à leur point de vente et peuvent être utilisés pour faire le suivi des articles retournés par le client et renvoyés au fournisseur.
La procédure est la même que lorsque vous saisissez une facture, sauf que vous commencez dans l'écran Saisie des factures au lieu de Saisie des réceptions.
Assigner des numéros de série pendant la saisie des réceptions ou la saisie des factures
Vous pouvez assigner des numéros de série lorsque vous recevez des articles en série ou lorsque vous créez la facture pour ces articles, dans la mesure où les articles n'utilisent pas la méthode d'évaluation des coûts pour les articles en série et l'option Permettre qté n° série d'être différente de celle dans les saisies est cochée dans l'écran Articles de GS.
Généralement, le fait d'assigner des numéros lors de la réception ou lors de la facturation diffèrent peu. Il peut toutefois y avoir un impact lorsque vous utilisez le rapport Consultation de numéro de série de Gestion des stocks.
Remarque : Si vous avez choisi de ne pas assigner les numéros dans l'écran Saisie des réceptions de CmF, et avez choisi de les assigner dans l'écran Saisie des factures de CmF à la place, le coût affiché dans le rapport Consultation de numéro de série indiquera zéro puisque cette consultation ne prend en compte que la variation entre le moment de la réception et celui de la facturation au lieu de prendre en compte le coût original de la réception.
Exemple : Admettons que vous saisissez le coût d'un article en série d'un montant de deux dollars lors de la saisie de la réception, mais que vous n'assignez pas le numéro de série. Puis, vous utilisez l'écran Saisie des factures de CmF pour y saisir le numéro de série et vous changez le coût de l'article à trois dollars. Le rapport Consultation de numéro de série de GS affiche une valeur d'un dollar pour cette transaction.