Écran Coûts additionnels de CmF

Inscrivez un numéro ou un code qui identifiera l'enregistrement du coût additionnel que vous créez.

Ce code peut contenir jusqu'à six caractères et peut inclure des lettres et des chiffres.

Si vous le connaissez, inscrivez le montant du coût additionnel. Si le coût varie, n'inscrivez rien dans ce champ.

Ce champ est nécessaire seulement si vous utilisez un livre auxiliaire multidevise.

Tapez le code de la devise dans laquelle vous saisirez les montants du coût additionnel ou choisissez-le dans le dépisteur.

Si vous ajoutez un coût additionnel pour un numéro de fournisseur particulier, vous devez sélectionner le code de devise du fournisseur et la devise doit correspondre à la devise de toute autorité fiscale que vous assignez au coût.

Saisissez une description de 30 caractères maximum. Cette description apparaîtra sur les bons de commande, réceptions, factures, etc.

Si vous voulez décrire l'article de manière plus précise, utilisez les champs de commentaires.

Tapez le numéro du compte du grand livre auquel vous reportez les transactions saisies pour le coût additionnel.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas utiliser le coût additionnel dans les transactions.

Si vous rendez un coût additionnel inactif, vous ne pouvez plus l'assigner aux réceptions, factures, notes de crédit et notes de débit. Le fait de rendre un coût inactif après l'avoir saisi sur une réception n'a aucun impact sur la réception. Vous pouvez toujours modifier le montant du coût inactif sur la réception, reporter des changements à la réception et facturer celle-ci tout en incluant le coût inactif.

Cette option est utile lorsque vous décidez de supprimer un coût additionnel et voulez vous assurer qu'aucune autre transaction ne sera plus saisie pour celui-ci. Vous pouvez changer votre saisie en tout temps.

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée à l'enregistrement.

Les champs optionnels sont des champs qui ont été ajoutés par votre entreprise aux enregistrements ou aux transactions dans Commandes fournisseurs.

Remarque : Vous devez avoir Transaction Analysis and Optional Field Creator pour pouvoir ajouter et utiliser des champs optionnels.

Si des champs optionnels apparaissent dans l'écran Coûts additionnels, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom pour afficher les champs optionnels qui ont été assignés aux coûts additionnels et en modifier le contenu.

Si vous assignez les mêmes champs optionnels aux enregistrements de coût additionnel et aux coûts additionnels de la facture, les saisies de champs optionnels dans les enregistrements de coût additionnel s'afficheront par défaut sur les détails de coût additionnel des factures.

Les données relatives aux champs optionnels peuvent passer des factures (ou notes de crédit/débit) à des livres en aval, tels que Comptes fournisseurs et Grand livre.

Sélectionnez la méthode de ventilation par défaut du coût :

• Aucune ventilation. Si vous sélectionnez Aucune ventilation, vous devez spécifier le numéro du compte de charges du grand livre correspondant au coût.

  Lorsque vous saisissez des coûts additionnels dans les transactions, vous pouvez sélectionner une autre méthode de ventilation et vous pouvez changer le numéro du compte de charges du grand livre lorsque vous passez le coût en charges.

• Ventiler par poids
• Ventiler par coût
• Ventiler par quantité
• Ventiler manuellement

Tapez le numéro du compte de grand livre auquel vous passez normalement le coût additionnel en charges lorsque vous retournez des articles et lorsque vous n'ignorez ni reventilez le montant du coût additionnel qui leur avait été assigné. Si vous utilisez Grand livre, vous pouvez aussi choisir le numéro de compte dans le dépisteur.

Vous pouvez spécifier un autre numéro de compte ou une méthode de ventilation différente lorsque vous saisissez des transactions pour le code de coût additionnel.

Sélectionnez la méthode selon laquelle vous ventilez des coûts lorsque des articles sont retournés :

• Ignorer
• Ventiler
• Passer en charges. Si vous sélectionnez Passer en charges, vous devez spécifier le numéro du compte de charges du grand livre correspondant au coût du retour.

Les méthodes de ventilation des retours disponibles varient en fonction de la méthode de ventilation sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné Aucune ventilation ou Ventilation manuelle comme méthode de ventilation, l'option Ignorer est automatiquement sélectionnée comme méthode de ventilation des retours et vous ne pouvez pas la modifier.

Si vous avez sélectionné Aucune ventilation comme méthode de ventilation, vous pouvez sélectionner une autre méthode de reventilation lorsque vous saisissez des nouveaux coûts additionnels sur des réceptions, factures, notes de crédit et notes de débit et vous pouvez choisir un autre numéro de compte de grand livre lorsque vous passez le coût en charges.

Tapez le code de l'autorité fiscale qui perçoit des taxes sur le coût ou sélectionnez le code dans le dépisteur du champ Autorité fiscale.

Pour ajouter une autre ligne de renseignements sur les taxes, appuyez sur la touche Insérer après avoir saisi toutes les informations d'une autorité et d'une classe de taxe données.

Ce champ affiche la description saisie dans Services communs pour l'autorité fiscale indiquée. Vous ne pouvez pas modifier la description dans cet écran. Utilisez l'écran Autorités fiscales dans Services communs pour changer les descriptions des autorités fiscales.

Tapez le numéro de la classe de taxe qui s'applique au coût pour l'autorité fiscale associée.

Pour ajouter une autre ligne de renseignements sur les taxes, appuyez sur la touche Insérer de votre clavier après avoir saisi toutes les informations d'une autorité et d'une classe de taxe données.

Ce champ affiche la description saisie pour la classe de taxe que vous avez indiquée. Vous ne pouvez pas modifier la description dans cet écran. Utilisez l'écran Classes de taxe dans Services communs pour changer les descriptions des classes de taxes.

Si vous souhaitez assigner un numéro de fournisseur au coût, tapez un numéro valide ou sélectionnez-en un dans le dépisteur des numéros de fournisseur de Comptes fournisseurs. Vous pouvez ensuite utiliser le coût additionnel sur des réceptions pour ce fournisseur.

Laissez le champ en blanc si vous voulez utiliser le coût pour d'autres fournisseurs. (Dans des livres auxiliaires multidevises, vous pouvez utiliser un coût additionnel avec un numéro de fournisseur vierge pour tout autre fournisseur utilisant la même devise.)