Écran Groupes de comptes de CmF

Inscrivez un numéro ou un code qui identifiera l'enregistrement de groupe de comptes que vous créez.

Ce code peut contenir jusqu'à six caractères et peut inclure des lettres et des chiffres.

Saisissez une description de 30 caractères maximum. Cette description apparaîtra sur les bons de commande, réceptions, factures, etc.

Si vous voulez décrire l'article de manière plus précise, utilisez les champs de commentaires.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas utiliser le groupe de compte dans des transactions.

Si vous rendez un groupe de comptes inactif, vous ne pouvez plus l'attribuer aux transactions.

Cette option est utile lorsque vous décidez de supprimer un groupe de comptes et voulez vous assurer qu'aucune autre transaction ne sera plus saisie pour celui-ci.

Inscrivez le numéro du compte de stocks ou de charges du grand livre qui sera débité lorsque vous recevrez des articles et qui sera crédité lorsque vous saisirez des retours utilisant le code de ce groupe de comptes.

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée à l'enregistrement.

Inscrivez le numéro du compte d'attente du grand livre auquel Commandes fournisseurs reportera les réceptions et les retours utilisant le code de ce groupe de comptes.

Ce compte peut être considéré comme le montant des charges à payer pour les marchandises reçues.

Lorsque vous reportez les factures correspondantes dans Comptes fournisseurs, des écritures de compensation (débits) associées aux articles achetés sont appliquées au compte de réceptions non facturées pour compenser le solde restant dans ce compte suite au report des réceptions de CmF.