À propos des codes de coûts additionnels

Vous pouvez utiliser des codes de coûts additionnels pour identifier les coûts supplémentaires, tels que les frais d’expédition et de manutention, que vos fournisseurs ou vos transporteurs vous facturent sur l'envoi des commandes.

Lorsque vous saisissez le code sur les réceptions, factures, notes de crédit ou notes de débit, les informations correspondantes s'affichent automatiquement. Vous pouvez accepter ou modifier ces renseignements, au besoin. Suite...

Créer des enregistrements de coûts additionnels

Vous choisissez l'icône Coûts additionnels dans le dossier Configuration afin de créer des enregistrements pour les coûts additionnels que vous utilisez dans votre système de Commandes fournisseurs. Chaque enregistrement comprend :

• Un code unique de six caractères maximum permettant d'identifier le coût.
• Une description facultative du coût.
• Le numéro du fournisseur (facultatif). Suite...

Puisque vous pouvez créer des enregistrements de coûts additionnels par numéro de fournisseur, vous pouvez définir des enregistrements différents pour les coûts additionnels évalués par des fournisseurs particuliers. Lorsque vous utilisez l'un de ces codes de coût additionnel dans une transaction, le numéro de fournisseur correspondant et le groupe de taxes associé sont affichés automatiquement.

Vous pouvez aussi définir des codes de coûts additionnels sans numéros de fournisseur, puis utiliser le code pour n'importe quel fournisseur et saisir le numéro de fournisseur et le groupe de taxes lorsque vous utilisez le coût dans une transaction.

Conseil : Si vous utilisez la comptabilité multidevise et vous n'assignez pas un numéro de fournisseur au coût, vous spécifiez la devise dans laquelle vous payez le coût. Vous pouvez utiliser le code pour tous les fournisseurs qui utilisent la même devise.

Si vous assignez un numéro de fournisseur à un coût, la devise du fournisseur est affichée et vous ne pouvez pas la modifier.

• Le montant du coût (facultatif). Suite...

Si vous créez un code de coût additionnel pour un frais standard, vous pouvez saisir le montant correspondant à ce frais. Lorsque vous sélectionnez le code de coût additionnel pour une transaction, ce montant est affiché mais vous pouvez le modifier.

Si le montant du coût additionnel varie, vous pouvez laisser le montant à zéro dans l'enregistrement du coût additionnel, puis saisir le montant voulu pour chaque transaction qui utilise le coût.

Remarque : Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez saisir les montants dans la devise définie pour le coût.

• La méthode utilisée pour ventiler le coûts aux articles figurant sur une réception. Suite...

Vous pouvez choisir de :

• Passer le coût en charges séparément des articles de la transaction (aucune ventilation).

• Ventiler le coût aux détails des articles en fonction de la quantité, du coût ou du poids.

  Remarque : Lorsque vous ventilez un coût en fonction de la quantité, le programme ne convertit pas les unités de mesure en unités de stockage. Par exemple, si vous commandez 12 boîtes et 12 unités du même article sur deux lignes de détail distinctes, le programme ventile les coûts additionnels à 24 unités, peu importe combien d'unités sont comprises dans une boîte.

• Calculer manuellement et ajouter les coûts aux détails d'articles sur une réception.

Pour les documents créés dans des livres auxiliaires multidevises de la version 5.3A ou d'une version antérieure, vous pouvez utiliser cette méthode seulement si le fournisseur concerné par la transaction utilise la devise fonctionnelle.

• Le compte de charges du grand livre auquel vous reportez les montants des coûts que vous passez en charges (ne pas ventiler).
• La méthode que vous utilisez pour reventiler des coûts additionnels qui avaient été ventilés aux articles retournés. Suite...

Utilisez le champ Ventilation-Retour pour indiquer si vous voulez reventiler les coûts des articles que vous avez retournés à d'autres articles figurant sur la même réception.

Vous pouvez choisir de :

• Laisser le coût additionnel (qui avait été ventilé aux articles retournés) tel qu'il avait été initialement ventilé sur la réception.
• Ventiler le coût additionnel des articles retournés aux articles restants sur la réception.
• Passer en charges le coût additionnel qui avait été initialement ventilé aux articles retournés et ce, dans un compte du grand livre que vous avez défini dans l'enregistrement du coût additionnel.
• Le compte du grand livre auquel vous reportez les montants des coûts sur les retours lorsque vous passez les coûts en charges (c'est-à-dire que vous ne les ventilez pas).
• Les données des champs optionnels si vous avez ajouté des champs dans l'écran Coût additionnel.
• Les autorités fiscales et les classes de taxe qui s'appliquent au coût, le cas échéant. Suite...

  Si le coût est imposable, vous indiquez toutes les autorités fiscales et les classes de taxe qui s'appliquent au coût pour que Commandes fournisseurs puissent calculer correctement les montants de taxes à votre place lorsque vous saisissez des transactions pour le coût. Lorsque vous ventilez des coûts additionnels imposables, le montant de taxe est ajouté au coût additionnel, puis le montant total est ventilé.

  Vous sélectionnez parmi les autorités fiscales et les classes de taxe que vous avez configurées pour votre entreprise dans les écrans de Services de taxes du module Services communs.