Vous pouvez spécifier les modalités de paiement des factures.
Pour ajouter un code de modalités :
Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
Dans le champ Type date d’échéance, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d’échéances des factures.
Si vous sélectionnez la méthode Table date d'échéance, spécifiez des plages de jours dans la table de dates d'échéance et définissez les dates d'échéance standards pour les factures émises dans ces plages.
Dans le champ Type de remise, sélectionnez la méthode voulue pour calculer la date de remise (la date limite à laquelle vos clients peuvent profiter de la remise).
Si vous sélectionnez la méthode Table date de remise, spécifiez des plages de jours dans la table de dates de remise et définissez les dates de remise standards pour les factures émises dans ces plages.
Pour modifier un code de modalités :
Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
Remarque : Lorsque vous modifiez un code de modalités, le changement n'est pas automatiquement pris en compte dans les transactions non reportées existantes. Vous devez modifier les lots de factures pour enregistrer des modifications telles que des nouveaux pourcentages et des nouvelles dates de remise.
Pour supprimer un code de modalités :
Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
Remarque : Vous pouvez reporter des lots qui utilisent des codes de modalités que vous envisagez de supprimer, ou modifier les factures pour saisir des codes de modalités différents. Toutefois, vous pouvez reporter les lots qui contiennent des codes de modalités supprimés.
Si nécessaire, modifiez toutes les factures non reportées sur l'écran Saisie des factures de CC pour :