Vous utilisez l’écran Modalités de CF pour définir toutes les modalités que Comptes fournisseurs utilise pour déterminer la date d’échéance des factures, pour définir les tarifs et les périodes d’admissibilité des escomptes pour paiement anticipé, ainsi que pour calculer les bases d’escomptes.
Vous attribuez un code de modalité à chaque enregistrement de fournisseur afin de définir les modalités par défaut qui s’affichent lorsque vous entrez des factures pour le fournisseur.
Vous devez définir au moins un ensemble de modalités avant de pouvoir ajouter des enregistrements de fournisseurs.