- Comptes clients > Clients de CC > Frais périodiques.
- Dans l'onglet Détail :
- Dans le champ Type de facture, sélectionnez Article ou Sommaire.
- Cliquez sur l’icône Modifier
dans la colonne Taxes du détail que vous voulez modifier.
Ce champ affiche le code du montant correspondant a détail que vous entrez.
Utilisez ce champ pour saisir un commentaire pour le détail de frais périodiques.
Sélectionnez cette option pour indiquer si les remises sont autorisées pour le détail spécifié.
La fenêtre de classe de taxe de la fiche du client s'affiche par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la changer, au besoin.
Le code de ventilation identifie le compte de produits du grand livre, pour le détail. Si vous préférez, vous pouvez entrer le numéro de compte du grand livre manuellement.
Si vous utilisez l’écran Détail de Comptes/Taxes de CC (sélectionnez une ligne de détail, puis cliquez sur Compte/Taxe ou appuyez sur F9), la description du code est également affichée.
Lorsque vous saisissez un code de ventilation, le programme affiche la description du code dans le champ Description.
Vous pouvez utiliser la description affichée ou en taper une autre.
Le montant estimé que votre client va retenir pour une écriture et qu’il versera à une autorité fiscale pour votre compte.
Ce champ affiche le numéro de ligne du détail spécifié dans l'écran Taxes du détail de CC. Vous pouvez spécifier un numéro de ligne différent ou en créer un nouveau.
Sélectionnez cette option pour appliquer des champs optionnels au détail spécifié.
Vous pouvez modifier les champs optionnels en cliquant sur le lien à droite du champ.
Sélectionnez cette option afin d'inclure le commentaire sur le rapport imprimé du détail.
Ce champ s’affiche sur l’écran Détail de Comptes/Taxes de CC et à l’onglet Détail de l'écran Frais périodiques de CC.
Si vous n’avez pas entré un code de ventilation ou si vous voulez changer le compte de produits pour cette écriture, entrez le numéro de compte pour le compte de produits du grand livre auquel vous reportez des transactions saisies pour le client.
La description du compte de produits spécifié est affichée dans le champ Description compte de produits.
Le montant de taxe calculé pour l'autorité fiscale relatif à une écriture de facture.
Si vous entrez les taxes manuellement, le total saisi pour l'autorité fiscale à l'onglet Taxes doit correspondre à la somme des taxes saisie pour les écritures du document.
Les autorités fiscales des groupes de taxes assignés au client sont répertoriées à l'onglet Taxe/Totaux. Elles sont également indiquées pour chaque détail sur l'écran Détail de Comptes/Taxes de CC.
Pour changer les autorités fiscales d'un client, vous devez changer le groupe de taxes dans l'enregistrement du client.
Il s'agit du montant (avant taxes comprises) qui sera utilisé pour calculer la taxe pour chaque administration fiscale.
Ce champ indique si le prix de vente inclut la taxe.
Si l’enregistrement de l’autorité fiscale permet d'inclure la taxe dans le prix de vente, vous pouvez changer le champ.
Aperçu
Utilisez l’écran Taxes du détail de CC pour modifier les classes de taxes et, si l'autorité fiscale le permet, le champ Taxe comprise d'un détail donné.
Vous devez utiliser l'onglet Taxe/Totaux pour modifier la classe de taxe ou le groupe de taxes du frais périodique.
Remarque : Si l'option Calculer taxes est activée dans l'onglet Taxe/Totaux, les montants liés aux taxes apparaissent sur l'écran Taxes du détail de CC. Ceux-ci ne sont pas nécessairement les montants qui seront calculés pour la facture (taux de change peut changer entre-temps), mais ils offrent une estimation des montants de taxes à payer.