Si vous utilisez exactement les mêmes champs optionnels dans les fiches fournisseur et les paiements, le programme assigne au paiement les valeurs de champs optionnels utilisées dans la fiche fournisseur.
Vous pouvez accepter ou supprimer les champs optionnels affichés par défaut et vous pouvez ajouter d’autres champs optionnels, que vous avez définis pour les documents de paiement. Vous pouvez également modifier les valeurs des champs optionnels utilisés dans la saisie.
Pour vérifier ou modifier les champs optionnels et les valeurs pour un paiement :
- Comptes fournisseurs > Transactions de C.F. > Saisie des paiements.
- Cliquez sur le bouton Zoom
L’écran Champs optionnels apparaît, affichant tous les champs optionnels indiqués pour l’insertion automatique sur les nouveaux paiements.
- Dans l’écran Champs optionnels, ajoutez ou supprimez des champs optionnels pour le document de paiement.
Vous pouvez ajouter tout champ optionnel défini pour les détails de facture. Vous pouvez aussi changer les valeurs par défaut qui s’affichent, comme suit :
- Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans Services communs. Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.
- Si le champ optionnel n’est pas validé, il vous est possible de sélectionner une valeur prédéfinie, ou de saisir toute valeur qui est cohérente avec le type de champ (par exemple, le montant, le texte, oui ou non), à condition que votre saisie ne dépasse pas la longueur autorisée pour le champ.