Commandes fournisseurs calcule un montant de taxes sur les bons de commande, réceptions, factures, retours, notes de crédit et notes de débit si les trois conditions suivantes sont réunies :
- Vous avez spécifié des taux de taxes pour les autorités de taxe et les classes correspondantes dans Services de taxes.
- Le fournisseur spécifié dans le document est assujetti à la taxe.
- La transaction contient des articles ou des coûts additionnels taxables.
Dans Commandes fournisseurs, les informations relatives à la taxe sont calculées et affichées pour les détails individuels et pour le total des bons de commande, réceptions, factures, retours, notes de crédit ou notes de débit. (Aucune information fiscale n'est affichée pour les demandes d'achat.)
Le calcul des taxes s'effectue en fonction des taux saisis pour les différentes autorités et classes de taxes dans Services de taxes.
Vous pouvez modifier certaines informations de taxe sur des lignes de détails voulues, mais vous ne pouvez directement modifier les montants de taxes que pour le document dans sa totalité. Pour modifier les montants de taxes correspondant au fournisseur principal, utilisez l'onglet Taxes dans l'écran de saisie de la transaction. Pour les fournisseurs auxiliaires, utilisez l'écran Coûts addit-Taxes fournisseurs.