Écran Historique des achats de CmF

Ouvrez  Commandes fournisseurs > Statistiques et consultations de CmF > Historique des achats.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez Devise fournisseur pour l'option Afficher en. Le champ indique la devise utilisée pour l'affichage des montants de l'historique des achats.

Dans les livres auxiliaires multidevises, utilisez cette option pour indiquer la devise dans laquelle vous désirez afficher les montants de l'historique des achats.

Sélectionnez Devise fonctionnelle ou Devise du fournisseur en indiquant votre choix dans la liste Devise, en utilisant les flèches de direction sur votre clavier ou en tapant F pour sélectionner Devise fonctionnelle ou V pour sélectionner Devise du fournisseur.

Spécifiez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher l'historique des achats.

Si vous avez sélectionné N° article dans le champ Sélect. par, tapez le numéro de l'article pour lequel vous désirez répertorier l'historique des achats ou choisissez le numéro que vous voulez dans le dépisteur.

Utilisez cette option pour indiquer l'ordre dans lequel vous désirez répertorier les données historiques provenant des achats et des retours reportés dans le module Commandes fournisseurs.

Cliquez sur votre choix. Vous pouvez également le sélectionner en utilisant les flèches de direction sur votre clavier ou en tapant I pour sélectionner N° article et V pour sélectionner N° fournisseur.

Si vous avez sélectionné N° fournisseur dans le champ Sélect. par, tapez le numéro du fournisseur pour lequel vous désirez répertorier l'historique d'achat ou sélectionnez le numéro à partir du dépisteur. Le nom du fournisseur s'affiche dans le champ suivant.

Si la note de crédit s'applique à un retour, cette colonne affiche l'écart entre le montant affiché sur le retour et celui de la note de crédit.

Un montant positif indique une diminution entre le retour et la note de crédit, alors qu'un montant négatif indique une augmentation du montant crédité.

Si la note de crédit ou note de débit fait référence à une facture (ou est indépendante), cette colonne affiche le montant de la note de crédit ou note de débit.

Un crédit est un montant négatif.

Cette colonne affiche le montant total (taxes et coûts additionnels non compris) des notes de crédit reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ces chiffres sont affichés soit dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.

Si la note de crédit s'applique à un retour, cette colonne affiche l'écart entre la quantité affichée sur le retour et celle de la note de crédit.

Un nombre positif indique une diminution entre le retour et la note de crédit, alors qu'un nombre négatif indique une augmentation dans la quantité créditée.

Si la note de crédit ou note de débit fait référence à une facture (ou indépendante), cette colonne affiche la quantité sur la note de crédit ou note de débit.

Un crédit est un montant négatif.

Cette colonne affiche le montant total (taxes et coûts additionnels non compris) des notes de débit reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ces chiffres sont affichés soit dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.

Cette colonne affiche l'écart entre le montant figurant sur la réception et le montant facturé.

Un nombre positif montre qu'un montant plus élevé a été facturé en comparaison à celui affiché sur la réception; un nombre négatif montre qu'un montant plus petit a été facturé.

Cette colonne affiche le montant total de la facture pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ces chiffres sont affichés soit dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.

Cette colonne affiche l'écart entre la quantité affichée sur la réception et la quantité facturée.

Un nombre positif montre que plus d'articles ont été facturés en comparaison à ceux affichés sur la réception; un nombre négatif montre que moins d'articles ont été facturés.

Ces champs affichent les numéros des articles achetés auprès du fournisseur pour lequel vous affichez l'historique des achats, ainsi que la description correspondant à chaque numéro d'article.

Cette colonne affiche le nombre total de notes de crédit reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Cette colonne affiche le nombre total de notes de débit reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Cette colonne affiche le nombre total des factures reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Cette colonne affiche le nombre total de réceptions reportées pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et l'exercice correspondants.

Cette colonne affiche le nombre total des retours reportés pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Lorsque vous affichez l'historique des achats pour un numéro de fournisseur, ces champs affichent le nombre d'unités de stockage de chaque article que vous avez acheté auprès de ce fournisseur.

Lorsque vous affichez l'historique des achats pour un numéro d'article, ces champs affichent le nombre d'unités de stockage pour chaque article que vous avez acheté.

Cette colonne affiche, par numéro de fournisseur ou numéro d'article, le nombre total des unités de stockage d'un article qui a été retourné au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Cette colonne affiche le montant total (ajustements non compris) de la réception pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ces chiffres sont affichés soit dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.

Cette colonne affiche le montant total (taxes et coûts additionnels non compris) des retours reportés pour le fournisseur ou l'article au cours de la période et de l'exercice correspondants.

Dans les livres auxiliaires multidevises, ces chiffres sont affichés soit dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Vous choisissez la devise dans laquelle vous voulez afficher les montants.

Lorsque vous affichez l'historique des achats pour un numéro de fournisseur, ces champs affichent les exercices (ou l'année civile) et les périodes au cours desquels vous avez acheté des articles auprès de ce fournisseur. (Les renseignements sont affichés selon le type d'exercice et de période que vous avez indiqué dans l'écran Options de CmF pour l'option Cumuler l'historique d'achat.)

Lorsque vous affichez l'historique des achats pour un numéro d'article, ces champs affichent les exercices et les périodes au cours desquels vous avez acheté l'article.

Aperçu

Utilisez l'écran Historique des achats de CmF pour réaliser les tâches suivantes :

L'écran affiche tous les achats et les retours d'articles correspondant aux exercices ou années civiles et aux périodes pour lesquels vous conservez l'historique.

Conseil : Vous pouvez aussi vérifier l'historique des achats d'un article ou d'un fournisseur lorsque vous saisissez une transaction. Pour ce faire, sélectionnez un détail, puis cliquez sur le bouton Historique dans l'écran de saisie de transaction.