Écran du rapport État des bons de commande de CmF.

Ouvrez Commandes fournisseurs > Rapports analytiques de CmF > État des bons de commande.

Saisissez une plage de début et de fin pour les numéros correspondant à votre choix dans le champ Trier par.

Saisissez la plage de début et de fin correspondant à votre choix de tri secondaire (affiché dans le champ Ensuite par). Si vous imprimez un rapport détaillé, sélectionnez la plage correspondant à votre troisième option de tri.

Saisissez une plage de date de début et de fin correspondant à votre choix dans le champ Sélect. par.

Sélectionnez une plage pour votre troisième option de tri. Ce champ est disponible uniquement lorsque Détail est sélectionné dans le champ Type rapport.

Indiquez si vous voulez sélectionnez des bons de commande avec tous les articles définis dans la plage, ou les articles qui sont partiellement conclus, conclus ou non conclus. Ce champ est disponible uniquement lorsque Détail est sélectionné dans le champ Type rapport.

Si vous imprimez un rapport détaillé et vous utilisez Gestion de projet de Sage 300, cochez cette case pour inclure les renseignements relatifs aux tâches sur les bons de commande.

Si vous imprimez un rapport détaillé et vous utilisez les champs optionnels, cochez cette case pour inclure les renseignements relatifs aux champs optionnels sur les bons de commande.

Dans les livres auxiliaires multidevises, indiquez si vous voulez imprimer les montants dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du fournisseur. Ce champ apparaît que lorsqu'une entreprise multidevise a été configurée.

Indiquez si vous voulez imprimer tous les bons de commande d'une plage ou seulement ceux qui sont reportés ou imprimés.

Sélectionnez la source du bon de commande.

Sélectionnez un type de bon de commande. Vous pouvez sélectionner tous les bons de commande, ceux qui n'ont pas encore été reçus, ceux qui ont été partiellement reçus et ceux qui sont en attente.

Sélectionnez un type de rapport. Si vous sélectionnez Détail, vous pouvez trier le rapport par numéro de bon de commande, numéro de fournisseur ou numéro d'article. Les rapports sommaires ne peuvent être triés que par numéro de bon de commande ou numéro de fournisseur.

Indiquez si vous voulez répertorier les bons de commande en fonction de la date d'arrivée prévue ou en fonction de la date du bon de commande. Saisissez alors une date de début et une date de fin correspondant à votre choix.

Saisissez la plage de début et de fin correspondant à votre choix de tri secondaire, laquelle est déterminée automatiquement et affichée dans le champ Ensuite par. Si vous imprimez un rapport détaillé, sélectionnez la plage correspondant à votre troisième option de tri.

Ce champ affiche une option de tri secondaire en fonction du choix réalisé dans le champ Trier par.

Aperçu

Imprimez le rapport État des bons de commande pour consulter une liste sommaire ou détaillée de vos bons de commande courants.

En fonction des options sélectionnées, le rapport :

  • Affiche l'état de l'article (détail) que vous avez sélectionné pour le rapport. (Vous pouvez répertorier tous les détails ou bien uniquement ceux qui ont été conclus sans réceptions, conclus ou non conclus.)

  • Affiche la devise du fournisseur (uniquement dans les systèmes multidevises).

  • Répertorie le montant et le pourcentage selon lesquels les quantités reçues diffèrent des quantités saisies sur le bon de commande.

  • Répertorie les détails des articles figurant sur le bon de commande.

  • Répertorie les informations relatives aux tâches qui ont été saisies avec les bons de commande (si vous utilisez Gestion de projet).

  • Comprend des informations concernant les champs optionnels (si vous utilisez Champs optionnels).