Important! Vous ne pouvez pas traiter un chèque retourné dans le module Comptes fournisseurs.
Si le chèque d'un client est retourné par la banque (par exemple, pour fonds insuffisants), vous devez utiliser l'écran Extourner les transactions de Services bancaires pour traiter l'extourne. Lorsque vous reportez l'extourne, vous pouvez choisir de rétablir ou pas la facture associée dans le module Compte clients, si les données de la facture existent encore.
Vous ne pouvez pas rétablir une facture si le client n'a pas d'enregistrement dans le module Comptes clients (par exemple, si vous extournez un encaissement divers pour un client occasionnel).