Écran Modèles de CmF

Si vous utilisez Gestion des stocks, tapez le code correspondant à l'adresse de facturation que vous voulez assigner au modèle ou sélectionnez-le dans le dépisteur. Vous pouvez également laisser ce champ vide.

Si vous n’utilisez pas Gestion des stocks, ce champ ne s’affiche pas.

Tapez un commentaire à utiliser par défaut avec le modèle ou laissez ce champ en blanc. Le commentaire peut comprendre jusqu’à 250 caractères.

Remarque : Vous pouvez insérer un saut de ligne en appuyant sur Ctrl + Retour.

Saisissez une description de 30 caractères maximum. Cette description apparaîtra sur les bons de commande, réceptions, factures, etc.

Si vous voulez décrire l'article de manière plus précise, utilisez les champs de commentaires.

Tapez un point franco à bord par défaut (le point à partir duquel le fournisseur commence à vous facturer le transport des commandes) pour le modèle.

Vous pouvez également laisser ce champ vide. Vous pouvez modifier le point FOB lorsque vous utilisez le modèle dans une transaction.

Sélectionnez cette option pour que les transactions saisies avec le modèle utilisent "En attente" par défaut.

Sélectionnez le type de bon de commande voulu pour le modèle. Vous pouvez sélectionner Ouvert, Global, À terme ou Permanent. Si vous ne sélectionnez pas de type de bon de commande, le modèle sera considéré comme étant Ouvert.

Tapez une référence par défaut pour le modèle. Vous pouvez modifier la référence lorsque vous utilisez le modèle dans une transaction et vous pouvez aussi laisser ce champ en blanc.

Si vous utilisez Gestion des stocks, tapez le code correspondant à l'adresse par défaut où vous recevrez des articles lorsque le modèle est utilisé ou sélectionnez-le dans le dépisteur. Vous pouvez également laisser ce champ vide.

Si vous n’utilisez pas Gestion des stocks, ce champ ne s’affiche pas.

Tapez le code de la méthode d'expédition par défaut que vous voulez assigner au modèle ou sélectionnez-le dans le dépisteur. Vous pouvez également laisser ce champ vide.

Tapez le code du groupe de taxes par défaut qui identifie les autorités fiscales du modèle ou sélectionnez-le dans le dépisteur.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter ni sauvegarder un modèle sans un groupe de taxes.

Tapez le code de modalités de paiement par défaut que vous voulez utiliser pour le modèle. Vous pouvez également sélectionner le code dans le dépisteur ou laisser ce champ en blanc. Vous pouvez choisir un autre code de modalités lorsque vous utilisez le modèle dans une transaction.

Si vous voulez assigner un code de modalités à un modèle, vous devez utiliser un des codes que vous avez définis dans Comptes fournisseurs.