Utilisez l'écran Ajustements n° série/lot de GS pour ajuster les numéros de série et de lot assignés aux articles en stock.
Il est recommandé d'ajuster les numéros de série et de lot régulièrement pour assurer que les numéros assignés correspondent à la quantité d'articles en stock.
Exemple : Si Gestion des stocks utilise les options permettant aux quantités saisies d'être différentes des quantités de numéros de série et de lot, vous devrez éventuellement ajouter les numéros de série ou de lot qui n'ont pas été créés lors de la réception des articles, ou supprimer des numéros de série ou lot qui n'ont pas été attribués lors de la vente des articles.
Important! N'utilisez pas l'écran Ajustements n° série/lot de GS pour saisir des réceptions, des expéditions ou des factures d'articles en série ou lot originales. Vous n'utilisez cet écran que pour ajuster des numéros correspondant à des articles dont les transactions de stock ont déjà été traitées.
Avant de commencer
- Reportez toutes les transactions qui ont un impact sur les stocks.
- Exécutez la clôture journalière.
Pour ajuster des numéros de série ou des numéros de lot :
- Gestion des stocks > Traitement périodique de G.S. > Ajustements n° série/lot.
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Choisissez le type de transaction voulu dans le champ Type transaction. Suite...
- Remplissez les champs restants dans la section d'en-tête de la manière suivante :
- Imputer au document. Si vous avez sélectionné Facture CmC ou Facture CmF comme type de transaction, saisissez le numéro de la facture.
- N° article. Spécifiez l'article pour lequel vous ajustez des numéros de série ou de lot.
- Emplac. Indiquez l'emplacement des articles.
- Date stock. Indiquez la date d'entrée aux stocks des articles en série ou lot. (La date de session est la date par défaut.)
- Quantité. Saisissez la quantité à ajuster.
- Coût. Si vous avez sélectionné Réception ou Facture CmF comme type de transaction, ajustez au besoin le coût unitaire de l'article.
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S'il s'agit d'un article en série, utilisez l'onglet N° série afin d'ajuster des numéros de série de la manière suivante :
- Ajoutez des numéros de série si vous avez sélectionné Réception ou Facture CmF comme type de transaction.
Acceptez ou modifier le numéro affiché dans le champ N° série suivant, puis réalisez une des tâches suivantes :
- Pour ajouter ou assigner automatiquement les numéros de série requis à l'article sélectionné, cliquez sur Créer auto.
- Pour ajouter ou assigner un numéro de série à la fois, acceptez ou modifiez le numéro affiché dans le champ N° série suivant, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour saisir des numéros de série manuellement, cliquez sur la première ligne de la table (ou appuyez sur la touche Insérer pour passer à une nouvelle ligne), puis utilisez le dépisteur dans la colonne N° série pour sélectionner le numéro dans une liste de numéros de série disponibles pour l'emplacement spécifié.
Remarque : Si vous cliquez sur Créer auto ou Ajouter, le programme assigne les numéros de série dans l'ordre en commençant par le numéro indiqué dans le champ N° série suivant.
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Supprimez des numéros de série si vous avez sélectionné Expédition ou Facture CmC comme type de transaction.
- Pour supprimer automatiquement les numéros de série requis, sélectionnez l'option Attrib. auto de, puis cliquez sur Attrib. auto. Le programme supprime des numéros de série en commençant par le numéro indiqué dans le champ Attrib. auto de.
- Pour supprimer des numéros de série manuellement, cliquez sur la première ligne de la table (ou appuyez sur la touche Insérer pour passer à une nouvelle ligne), puis utilisez le dépisteur dans la colonne N° série pour sélectionner un numéro dans une liste de numéros de série disponibles pour l'emplacement spécifié.
- Ajoutez des numéros de série si vous avez sélectionné Réception ou Facture CmF comme type de transaction.
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S'il s'agit d'un article de lot, utilisez l'onglet Lots afin d'ajuster des numéros de lot de la manière suivante :
- Ajoutez des lots si vous avez sélectionné Réception ou Facture CmF comme type de transaction.
Utilisez le champ Créer X lots ou le champ Chaque lot a X pour spécifier le nombre de lots requis ou la quantité requise dans chaque lot, puis réalisez une des tâches suivantes :
- Pour ajouter automatiquement les numéros de lot requis à l'article sélectionné, acceptez ou modifiez le numéro de lot suivant, puis cliquez sur Créer auto.
- Pour ajouter des lots un par un, acceptez ou modifiez le numéro affiché dans le champ N° lot suivant, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour ajouter des numéros de lot manuellement, cliquez sur la première ligne de la table (ou appuyez sur la touche Insérer pour passer à une nouvelle ligne), puis utilisez le dépisteur dans la colonne N° lot pour sélectionner le lot dans la liste de numéros de lot disponibles pour l'emplacement spécifié.
- Supprimez des lots si vous avez sélectionné Expédition ou Facture CmC comme type de transaction.
- Pour supprimer automatiquement les numéros de lot requis, cliquez sur Attrib. auto.
- Pour supprimer des numéros de lot dans l'ordre en commençant par un numéro donné, cochez l'option Attrib. auto de, spécifiez le numéro de lot initial dans le champ adjacent, puis cliquez sur Attrib. auto. Le programme supprime des numéros de lot en commençant par le numéro indiqué dans le champ Attrib. auto de.
- Pour saisir des numéros de lot manuellement, cliquez sur la première ligne de la table (ou appuyez sur la touche Insérer pour passer à une nouvelle ligne), puis utilisez le dépisteur dans la colonne N° lot pour sélectionner le lot dans la liste de numéros de lot disponibles pour l'emplacement spécifié.
Remarque : Lorsque vous ajustez une expédition, assurez-vous que les lots sélectionnés ne sont ni rappelés ni en quarantaine, faute de quoi vous ne pourrez pas sauvegarder la transaction.
- Ajoutez des lots si vous avez sélectionné Réception ou Facture CmF comme type de transaction.
- Cliquez sur Reporter pour terminer l'ajustement.