Écran Crédit anticipé de CC

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.
  2. Cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom situé à côté du champ Crédit anticipé.

Saisissez le montant de la créance pour laquelle vous émettez le crédit anticipé.

Ce champ s’affiche uniquement si vous saisissez un encaissement pour un compte national.

Sélectionnez le compte national ou le client membre auquel vous souhaitez imputer le crédit anticipé. Lorsque vous émettez la note de crédit, vous pouvez l’imputer à la note de crédit ou de débit anticipé destinée au compte client correspondant, ou au compte national.

Saisissez une description du crédit anticipé (par exemple, la raison pour laquelle les marchandises doivent être retournées).

Saisissez le numéro de document que vous souhaitez utiliser pour la note de débit, ou acceptez la saisie ***NOUVEAU*** afin de permettre à Comptes clients d’attribuer le numéro suivant.

Saisissez un numéro de référence pour le crédit anticipé (par exemple, le numéro de facture utilisé lorsque vous avez vendu les marchandises).

Aperçu

Cet écran vous permet d'imputer un crédit anticipé à une facture de client pour les articles qu'il retourne. Le montant de crédit anticipé apparaît comme un débit sur le relevé de compte du client et y figurera jusqu'à ce que vous receviez les marchandises retournées.