Les frais divers sont des frais ajoutés aux documents de Commandes clients pour les coûts autres que ceux des articles achetés et retournés. Par exemple, les frais divers peuvent inclure les frais d'affranchissement, d'expédition, d'assemblage et de réapprovisionnement.
Vous pouvez saisir une facture qui ne contienne que des frais divers.
Lorsque vous reportez une facture qui ne contient que des frais divers, vous devez indiquer si vous voulez dresser une facture ou reporter le frais comme une commande (que vous pouvez ensuite utiliser pour dresser une facture).
Utilisez l'écran Frais divers de CmC afin de créer des enregistrements de frais divers pour votre système.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez préciser un code de devise pour chaque frais divers.
Remarque : Si vous voulez imputer les mêmes frais aux clients en utilisant des devises différentes, vous devez créer un enregistrement de frais divers individuel pour chaque devise. Vous pouvez toutefois utiliser le même code de frais divers pour chacune des devises.
Pour chaque frais divers, vous devez aussi spécifier les autorités fiscales qui perçoivent des taxes sur ces frais, ainsi les classes de taxes correspondantes.
Lorsque vous ajoutez un frais divers dans une transaction de Commandes clients, Commandes clients affiche la description et le montant par défaut que vous avez définis pour le frais dans l'écran Frais divers de CmC.
Si vous modifiez la description d'un frais en particulier, la nouvelle description apparaîtra pour ce frais sur les confirmations de commandes, les bons de collecte, les factures et les notes de crédit. Cette fonction vous permet de décrire les frais divers de manière très spécifique à vos clients.
Conseil : Lorsque vous imputez des frais à plusieurs factures (si vous expédiez partiellement des commandes et dressez plusieurs factures), tous les frais divers d'une commande apparaîtront sur la première facture partielle. Si vous voulez répartir un frais divers sur plusieurs factures, ajoutez une portion du frais comme nouveau détail chaque fois que vous êtes prêt à dresser une facture partielle.
Pour vérifier la ventilation des taxes lorsque vous ajoutez un frais divers à une transaction de Commandes clients, cliquez sur le bouton Ventiler taxes de l'onglet Taxes. Vous pouvez modifier la classe de taxes et indiquer si les taxes sont comprises dans le montant.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter des frais divers, Commandes clients recalcule le sous-total de la commande et le montant de frais divers est ajouté à celui-ci.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul des taxes de vente, consultez Modifier des montants de taxes pour des documents de Commandes clients.