Créer une facture récurrente pour un fournisseur

Vous pouvez configurer les enregistrements de factures récurrentes pour les paiements récurrents que vous versez à un fournisseur.

Pour créer des factures récurrentes, procédez comme suit :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Fournisseurs de CF > Factures récurrentes.
Cliquez sur le bouton Créer nouveau et saisissez le code de la facture récurrente que vous voulez utiliser pour la nouvelle facture.
Remarque : Vous pouvez utiliser le même code de facture récurrente pour différents fournisseurs.
Entrez une description pour les paiements périodiques.
Dans le champ Numéro fournisseur, saisissez le numéro du fournisseur que vous paierez périodiquement, à l’aide de cette facture récurrente.
Dans l’onglet Facture, saisissez :
1. La date de début de la facture récurrente.
2. Un type d’expiration et les données connexes au type d’expiration que vous indiquez.
3. Des données d’en-tête pour le document.
Dans l’onglet Détail, saisissez les détails de la facture récurrente, comme vous le feriez pour une facture normale. Suite...
1. Saisissez le numéro de l’article, l’unité de mesure, la quantité, le prix et le code de ventilation. Vous pouvez saisir une quantité négative, mais le total de facture ne peut pas être négatif.
2. Saisissez un commentaire facultatif.
3. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur le bouton Champs optionnels pour vérifier, modifier ou ajouter des champs optionnels pour le détail.
Conseil : Pour vérifier ou modifier les données concernant les comptes et les taxes du Grand livre pour un détail, cliquez sur Compte/Taxe.
Vérifiez ou modifiez les données concernant les taxes du document dans l’onglet Totaux taxe.
Cliquez sur Ajouter (ou Enregistrer, si vous mettez à jour un enregistrement existant de facture récurrente).