Dresser une facture récurrente manuellement

Utilisez cette procédure si vous supprimez accidentellement une facture récurrente, ou si vous devez créer une facture supplémentaire pour une autre raison.

Pour créer une facture récurrente :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Fournisseurs de CF > Factures récurrentes.
Dans le champ Code facture récurrente, spécifiez le code pour le type de compte fournisseur.
Dans le champ Numéro fournisseur, sélectionnez le fournisseur dont vous voulez créer la facture.
Cliquez sur Créer facture.
Renseignez les champs de l’écran Créer la facture qui apparaît.
- Précisez la date de la facture comme suit :
  - Sélectionnez Date prochaine planification pour créer une facture à l’aide de la date de planification suivante.
  - Sélectionnez Autre date si vous voulez utiliser une autre date (par exemple, pour reproduire une facture supprimée par erreur).
    Si vous sélectionnez Autre, précisez la date de la facture dans le champ Date qui devient disponible.
- Précisez s’il faut créer un nouveau lot pour la facture ou ajouter la facture à un lot de factures existant.
  Si vous sélectionnez Ajouter au lot existant, spécifiez le numéro de lot dans le champ suivant.
Cliquez sur Traiter pour créer la facture.